Merhaba arkadaşlar.
İl dışındaki inşaatlarımızda çalışan personelimize günlük olarak gelir vergisinden istinsa edilen tutar kadar harcırah veriyoruz.Ay sonlarında harcırah beyannamlerini doldurup gider olarak yazmaktayım.Ancak kafama takılan soru şu :
Ay sonlarında harcırah verdiğimiz çalışanlarımız otel faturası otobüs bileti ve yemek faturaları ve fişleri getirmektedir.Ben bu faturalarıda gider olarak kaydetmem gerekiyormu.
Yardımcı olan Arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.