meslekte birlik

Like Tree2Beğeni
  • 1 Post By merkür2
  • 1 Post By merkür2

Konu: Satıcı Firmanın Bs Beyanında Bulunduğu Ama Alıcı Firmaya Ulaşmayan Faturanın Ba Beyanı?

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2015
    Mesajlar
    16

    Satıcı Firmanın Bs Beyanında Bulunduğu Ama Alıcı Firmaya Ulaşmayan Faturanın Ba Beyanı?

    Değerli hocalarım merhaba.

    Çalışmış olduğumuz x firması 10. ayda 8500 TL lik bir fatura kesip PTT ile bize göndermiş. Faturayı ptt kaybetmiş ve satıcı firma mütabakat yapmadan BS beyanında bulunmuş. Böyle bir fatura olduğunu mütabakat görüşmesinde farkettim. Firma, satış faturalarında mütabakat yapmadan BS beyanında bulunma saçmalığını uyguluyormuş. Sonuç olarak elime yeni ulaşan 30.10.2015 tarihli 8500 TL lik bir fatura mevcut. Hem ay hem yıl farklılığı mevcut. Firmanın beyanı var ama benim yok , ne yapacağım ?


  2. #2
    merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2012
    Mesajlar
    5.097
    1. Firmaların/şirketlerin Ba/Bs için mutabakat yapması zorunluluğu yoktur. Bu 8.500 TL karşılığı ya mal ya hizmet almışsınızdır ve "bunun faturası nerede?" sorusunu sorma daha doğrusu faturanızı isteme yükümlülüğü sizin.
    2. Ba/Bs için iki seçeneğiniz var ya düzeltme verip cezasına katlanılacak yada vd düzeltme talebini bekleyip yazı geldiğinde düzeltme verirsiniz.
    3. Bu fatura mal/hizmet alımına yönelik olacağından hem o dönem kdv hem de geçici beyanınızı etkileyeceğinden düzeltme vermeniz gerekir. (KDV için faturayı 12/2015 işleyip 12/2015 düzeltme verebilirsiniz.)
    YASİN23 bunu beğendi.
    Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Nisan.2015
    Mesajlar
    16
    Maalesef Ön muhasebe personelinin dikkatsizliği ile ortaya çıkan bir durum. 31.12.2015 tarihine 153 e mal tutarı , 770 e (İndirimi Kabul Edilmeyen KDV) KDV sini işledim. Bu durumda hem KDV hem Dönem Sonu stok ile geçici vergi de bildirimi yapıldı. Bu durumda sadece BA beyanı kalıyor. Düzeltme talebini beklemek daha doğru olmaz mı ?

  4. #4
    merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2012
    Mesajlar
    5.097
    Beklemek daha mantıklı. Çünkü bir bakmışsınız ceza azalır veya af çıkar. Azalma veya af çıktığında ödeyen ödediği ile kalıyor.
    YASİN23 bunu beğendi.
    Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Satıcı Firmanın Kdv Beyanı
    Konu Sahibi elifbe Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 25.Eylül.2017, 14:36
  2. Alıcı Firmaya ödünç para verilmesi
    Konu Sahibi byleader Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 08.Temmuz.2012, 11:55
  3. Satıcının deposundaki malı alıcı firmaya fatura etmesi
    Konu Sahibi gül-gök Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 14
    Son Mesaj : 01.Ağustos.2010, 11:33
  4. Satıcı Firmaya Verilen Avans
    Konu Sahibi Filizz Forum Türk Ticaret Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 21.Şubat.2009, 11:37
  5. BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?
    Konu Sahibi feyzanur Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 28.Ekim.2008, 23:54

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36