taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk

  1. #1
    NİSAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    NİSAN Guest

    Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk

    merhabalar, 2005 yılı 10.11.12 geçici vergi döneminde şirkete 3.500.00 ytl vergi çıkmış bu rakam kayıtlara alınmış .bizim 360 hesapta alacak gözüküyor. Şirket bu geçici vergiyi ödememiş.Daha sonra 2005 yılı kurumlar vergisi beyannamesi verilmiş,ödenmediği için geçici vergi mahsup edilmemiş tekrar kurumlar vergisi beyannamesinde 3.500.00 ytl tahakkuk ettirilmiş.şirket kurumlar vergisi beyanındaki rakamı ödemiş.
    şimdi bizim kayıtlarımızda;

    *** 2005/10.11.12 dönemi, 360 hesapta alacak gözüküyor.yani ödenmemiş
    *** 2005 yılı kurumlar vergisi beyanındada 360 hesap alacak gözüküyor.
    bu rakamn kurumlar vergisi beyanıyla ödendiği için, kurumlar vergisinden düştüm. peki aynı rakam geçici vergilerde ödenmemiş açık gözüküyor. ne yapmalıyım?


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ocak.2007
    Mesajlar
    13

    Ynt: Geçici vergi ve kurumlar vergisinde mükerrer tahakkuk

    360 hesapta geçici vergi bakiyesi varsa o miktar kadar 193 hesaptada bakiye vardır. Ödenmeyen geçici vergiyi 360 geçici vergi ve 193 geçici vergiyi ters kayıtla kapatabilirsiniz. iki hesaptaki geçici vergide kapanmış olur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 11
    Son Mesaj : 19.Ağustos.2015, 20:13
  2. Gelir vergisinde geçici vergi kapanış işlemleri
    Konu Sahibi zeynocan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 13
    Son Mesaj : 09.Mart.2011, 17:41
  3. 2008 4.Dönem Geçici V Tahakkuku-Geçmiş Yıl Zarar Mahsubu-Kurumlar Tahakkuk Kaydı
    Konu Sahibi gunalp_06 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 26.Mart.2009, 12:32
  4. Kurumlar Vergisinde Beyan ve Vergi Kesintisi
    Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 20.Nisan.2008, 20:14
  5. Kurum Geçici Vergi Ödemesi Mükerrer Olunca
    Konu Sahibi DERYA20 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 26.Mayıs.2006, 10:18

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36