Sayın forumdaşlar,

2004/7.ay kdv beyanı;
Matrah 10.888,00
Hesaplanan kdv 1.960,00
İndirim toplamı 700,00
Ödenecek kdv 1.260,00

2004/8.ay beyanı
Matrah 37.622,00
Hesaplanan kdv 6.772,00
İndirim toplamı 2.700,00
ödenecek kdv 4.072,00

vergi incele elemanı 7.ay düzenlenmesi gereken faturanın 8.ay düzenlenmesine itiraz ediyor ve 7.aya çekiyor.Tutar 25.866,00+kdv
Böylece 7.ay beyanı;

matrah 36.754,00
hesaplanan 6.615,00
indirim toplamı 1.000,00
ödenecek 5.615,00 oluyor.Önceden ödenen 2.600,00 düşüyor kalan 4.655,00 ytl farkı istiyor.

8.ay beyanı ise;

matrah 11.756,00
hesaplanan 2.116,00
indirim toplamı 2.700,00
devreden 584,00 oluyor.

Raporun izah ediyorum;
4.655,00 ytl üzerinden vzcz kesiyor ve 8.ay ödenmiş bulunan 4.072,00 ytl için" diğer vergi borçlarına mahsubuna " diyor.
Sorum şu;
1-Vzcz 4.656,00-4.072,00=584,00 ytl üzerinden kesmesi gerekirken denetmen adeta kendi borçlarını unutmuş gibi davranması doğru mu ?
2-Uzlaşma sonrasında bu rakamın birde mahsup edilmemiş hali ile gecikme faizi olacak!!!
3-Sonuçta bu vergi bir ay gecikme ile ödenmiş olmuyormu?
Arkadaşlardan talebim,bu tür işlemlerde kendi içinde mahsubun yapılacağına dair 1994-1995 yıllarında yayınlanmış GENELGE olduğu söylendi.Bu genelge bulunursa 09.11.2005 tarihli uzlaşmaya hazırlıklı olurum.
size=18][/size][size=24px][/size][size=12px][/size]