kamu işçi maaş

Konu: Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!

  1. #1
    SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    SMMM FATİH Guest

    Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!

    Merhaba,
    Yeni gelen mükellefin ocak mart beyanları muhasebecisi tarafında verilmiş.
    Mükellef sayısal loto ve büfe işletmeciliğiyle uğraşıyor. Eski muhasebecisi sayısal loto gelirlerini kdv ve geçici vergi beyannamelerinde göstermemiş. Şimdi ocak ve mart kdv beyannameleri ve geçici vergi beyannamelerine düzeltme yapacağım. Geçici vergi beyannamesinde ödemesi çıkmış Ben gelir vergisi kesintilerini mahsup ettiğim zaman ödemesi çıkmıyor.

    Nasıl bir yol izlemem gerekiyor?


  2. #2
    ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Eylül.2006
    Mesajlar
    6.923

    Ynt: Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!

    2.Geçici döneminde iki dönemin gelir vergisini birden düşersiniz.Yıllık gelirde illaki vergi çıkar, en nihayetinde tahakkuk etmiş vergi oradan mahsup edilebilir.!

  3. #3
    SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    SMMM FATİH Guest

    Ynt: Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!

    Alıntı SMMM GÜREL YAVUZ Nickli Üyeden Alıntı
    slm
    meslektaşı fatih bey öncelikle kolay gelsin,
    milli piyango idaresi sayısal loto bayileri için 3 ayda bir kesinti listesi veriyor ve verdiği listedede gelir vergisi kesintisi artık yapılmıyor diye biliyorum, ve mükellefler gelir vergisi kesintisini 3 ayda bir geçici vergi beyanı ile beyan edip ödüyorlar,
    dolayısı ile siz geçici vergide neyi mahsup edeceksiniz anlamadım,
    zaten 3 ayda bir gelen milli piyango kesinti listesinde bayinin gelir vergisi kesintisi yapılmadığıda yazıldır,
    % 20 oranında Gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Bana gelen 3 aylık listede gelir vergisi kesintilerini görüyorum.

  4. #4
    SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    SMMM FATİH Guest

    Ynt: Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!

    Alıntı ZİNDAN Nickli Üyeden Alıntı
    2.Geçici döneminde iki dönemin gelir vergisini birden düşersiniz.Yıllık gelirde illaki vergi çıkar, en nihayetinde tahakkuk etmiş vergi oradan mahsup edilebilir.!
    Sn. Zindan

    Komisyon gelirleri kdv beyannamesinde özel matrah olarak gösterilmemiş. Dolayısıyla kdv beyannamesine düzelme veriyorum.

    Kdv beyannamelerine düzeltme verince hasılatımız artıyor ve geçici vergide gönderilen hesap özeti ile arada fark oluyor.

    Bu nedenle geçici vergiye de düzeltme vermek zorunda kalıyorum. İleride bir sorun çıkmaması için.

    Şöyle bir yol izlemeyi düşünüyorum. Önceden verilen geçici vergide çıkan ödeme nasıl olsa ödenmiş Ben düzeltme geçici vergi beyannamesinde karı bilerek ödeme yaptığımız kısım kadar yüksek gösterip Tevkifatları düşeceğim. Yani tevkifatları mahsup ettikten sonra bile önceden verilen geçici vergi kadar ödeme çıkacak.

    Daha sonraki dönemlerde karı olması gerektiği kadar hesaplayacağım. Yıllık vergide iade çıkarsa Artık mahsubu isteriz.

    Sizce??

  5. #5
    ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Eylül.2006
    Mesajlar
    6.923

    Ynt: Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!

    Geçici vergiye kdv beyannamelerinde yapmış olduğun özel matraha eklediğin kısım kadar matrah artırımı yapabilirsin diye düşünüyorum.Giderin bir öncekindeki ile aynı olmalı.Yani kafana göre istediğin şekilde, bir önceki ödemeye denk düşecek şekilde matrah ayırma yani.
    Bu durumda da bu tutara denk gelen gelir vergisini düşersin, aradan başka bir olumlu yada olumsuz farkda çıkabilir.

    Kolay gelsin.

  6. #6
    SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    SMMM FATİH Guest

    Ynt: Geçici vergide kesinti yoluyla ödenen vergiler düşülmemiş!!

    Sn. Zindan

    Geçici vergiye tabi ki kdv beyannamelerinde yapmış olduğum özel matraha eklediğin kısım kadar matrah artırımı yapabilirim.

    Ben dönem sonu mal mevcudu örneğim 1500 tl arttıracağım. Bu şekilde kar daha önceki ödenmiş geçici vergiye denk gelecek şekilde artacak.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler...
    Konu Sahibi mustafakarademir Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 10.Şubat.2014, 13:42
  2. Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler
    Konu Sahibi kaan070608 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 14.Şubat.2012, 15:48
  3. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler***
    Konu Sahibi güzi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 19.Mayıs.2009, 21:13
  4. kesinti yoluyla ödenen vergiler hk
    Konu Sahibi marko Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 08.Mayıs.2006, 19:43
  5. Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler
    Konu Sahibi sontanburi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 07.Mart.2006, 18:06

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36