Kanunen kabul edİlmeyen gİderden kaynakli matrah


2012 YILI KURUM VERGİ BEYANANMEMİZDE
bilanço zararı : 20.119,16 (-)
kkegider: 28.687,75
kar matrah) : 8.568,59
2011 yılından devreden mali yıl zararı : 6.830,40 (-)
indirime esas tutar : 1.738,19
kurum vergisi: 347,64
bu durumda da gelir tablosunda ve bilanço da
döne karı/zararı : -20.119,16
kurum vergisi: 347,64
dönem net zararı : -20.446,80
şeklinde görünüyor

böyle olduğunda da 2013 mizanımızda
580 geçmiş yıl zararları olarak
2011 yılı zararı 30.968,00
2011 Mali zarar: 6.830,40 (bu rakamı 2012 de mahsup ettik kardan değil ama kkeg kaynaklı çıkan matrahtan)
2011 kkeg kaynaklı zarar. 24.137,60 (bunu mahsup etmedik)
2012 Döem net zararı : 20.466,80 (kkeg kaynaklı zarar)
2012 kkeg kaynaklı zarar
570 geçmiş yıl karaları da
2008 karı . 35. 000
2009 karı : 2.574,89
2010 yılı karaı : 20.920,73

Bu rakamlar mizanda öylece kalacak mı
2013 de bilanço karı çıksa mahsup nasıl olacak beyannaede mahsup olmaz ama yevmiye fişindenasıl mahsup yapatrız
2011 mali zararı düştük ama mahsup yevmiyede nasıl yapılacak
Çok karışık yardımcı