kamu işçi maaş

Konu: Kurumlar Vergisi Tevkifat Satırları

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mart.2014
    Mesajlar
    96

    Kurumlar Vergisi Tevkifat Satırları

    1. dönem geçici: 350.582,76 TL ZARAR - hes. gecici = 0 -mahsup edilecek tevkifat 23,21 tl (01.01.2016 - 31.03.2016 - 193 hesap bakiyesi kadar)

    2. dönem geçici: 70.657,90 TL ZARAR - hes. geçici = 0 -mahsup edilecek tevkifat 696,88 tl (01.01.2016 - 30.06.2016 - 193 hesap bakiyesi kadar)

    3. dönem geçici: 352.929,86 TL KAR - hes. gecici = 70.585,97 - mahsup edilen tevkifat 1345,59 TL = ödenen g.vergi : 69.240,38
    (tevkifat 01.01.2016-30.09.2016 193 hesap bakiyesi kadar)

    4. dönem geçici: 330.409,09 TL ZARAR - mahsup edilecek tevkifat 1777,90 tl (01.10.2016-31.12.2016 -193 hesap bakiyesi kadar)

    Dostlar toplam 3123,49 tl olan tevkifatın 3. vergi döneminde kar çıktığı için 1345,59 Tl si mahsup edilmiş olup hesaplanan geçici vergiden düşülmüştür.
    Geriye kalan 1777,90 tl lik tevkifat 4. dönemde zarar çıktığı için mahsup edilmemiştir.

    Şimdi sormak istediğim kurumlar vergisini doldururken
    ''Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler'' kısmına 3123,49 TL yimi yazacağım yoksa mahsubu yapılmış olan 1345,59 Tl yimi yazacağım?
    Bu kısma yazdığım rakam otomatikmen ''İadesi gereken kurumlar vergisi'' satırına gidiyor.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2012
    Mesajlar
    320
    3123,49 yazacaksınız , zarar ettiğiniz için de bu tutarın tamamını iade alacaksınız.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kurumlar Vergisi + Gelir Vergisi Kesintisi Stopajı (KKTC)
    Konu Sahibi polat2323 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 11.Ağustos.2016, 09:12
  2. Cevap: 6
    Son Mesaj : 18.Nisan.2014, 14:49
  3. logo go plus fatura satırları toplamı?
    Konu Sahibi mahsup Forum Konu Dışı
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 26.Aralık.2011, 18:56
  4. Geçici Kurumlar Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Hk.
    Konu Sahibi yusuf hamza Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 16.Şubat.2007, 14:22
  5. Özel İletişim Vergisi ( Kurumlar Vergisi Sirküleri/19)
    Konu Sahibi Celal Özcan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 14.Ekim.2005, 17:39

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36