kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Geçici Vergi Mahsubu Hakkında ?

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Kasım.2017
    Mesajlar
    1

    Geçici Vergi Mahsubu Hakkında ?

    Üstadlarım merhaba benim geçici mahsubu ile ilgili şöyle bir sorum var ;

    1. Dönem Çıkan Geçici Ödeme 7.000
    2. Dönem Çıkan Geçici Ödeme 1.000
    İkinci dönemi mahsup ettiğimiz de ise malumunuz ödeme çıkmıyor
    Ancak üçüncü dönem farz edelim 8000 tl ödeme çıktı yine 7000 tl mi mahsup etmeliyim yoksa 6000 tl mi ?
    kalan mahsup hakkım 6000 tl değil mi ?


  2. #2
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.788
    Kalan mahsup geçmiş dönemlerde en fazla hesaplanan geçici vergi rakamıdır.
    Yani 7.000 TL.
    (9 aylığı total olarak düşünün)
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  3. #3
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.788
    Yalnız burada hesaplanan geçici hangisi ödenen geçici hangisi onu belirtin ki daha net cevaplar verebilelim.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Ekim.2017
    Mesajlar
    28
    merhaba benim de bir sorum olacak. gelen mizan şu şekilde.

    370 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI 16,799.31 16,799.31 0
    370.01 ..... Vergisi 16,799.31 16,799.31
    371 DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-) 87,301.92 87,301.92
    371.01 Peşin Vergi 87,301.92 87,301.92

    371 hesapta bakiye kalmış. ödenen peşin vergi 87301,92 tl
    4.dönem peşin vergi 16799,31
    kurumlar vergisi 104,101.23 ve 2016 da 87301,923 tl 2017 şubatında da 16799,31 olarak ödenmiş. bu hesap niye kapanmamış nasıl kapanır.

  5. #5
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.788
    Merhaba
    Çok detaya girerim ama bu,bulmaca çözmek gibi olur.
    2016 yılı kayıtları elinizde mi?
    370 ve 371'i kontrol edebilmek için, 193-690 ve 691 hespalarının hareketlerinide incelemek lazım.
    Şimdi tekrar maddeleri baştan aşağıya oluşturmayalım isterseniz.
    Bu hesapların işleyişlerini biliyorsanız ilave bahsettiğim 3 hesabında ayrıntısına bakmalısınız ki, buradaki amacımız önce ne yapıldığını anlamak olsun.
    Ne yapıldığını anlarsak eksiğin nerede olduğunu daha rahat çözebiliriz.
    Hadi biraz çalıştıralım sizi
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Ekim.2017
    Mesajlar
    28
    193 hesapta mayıs-ağustos-kasım da ödenen geçici vergiler girilmiş toplam olarak 85351,86 tl. bir de mevduat faizleri var 1950,06 tl o da girilmiş ve toplam 87301,92 tl olarak 371 borcuna virmanlanmış.
    sonra
    690-509235,84 borç
    691-16799,31 A
    692-492436,53 A
    692-492436,53 B
    590-492436,53 A
    691-16799,31 B
    370-16799,31 A
    durum bu.

  7. #7
    merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2012
    Mesajlar
    5.139
    370 hesap yanlış kaydedilmiş. 370 hesap 104.101,23 olmalıydı. en geç kurumlar v. tahakkuk tarihinde 370 hs ile ilgili kaydınıza benzer fark kadar yeni kayıt yapmalısınız.
    Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Ekim.2017
    Mesajlar
    28
    370 e 87301,92 A
    691 e 87301,92 B
    sonrası.

  9. #9
    merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2012
    Mesajlar
    5.139
    Verdiğiniz rakamlara göre 4 dönem ödediğiniz geçici vergi ile kv beyanında hesaplanan kv birbirine eşit olması gerekiyor. Bu durumda 370-371 kaydı ile bakiyeler sıfırlanır. Tabii 690-691-692 kaydınızı da düzeltmeniz ve 692 dolayısı ile 590 rakamınız azalır.
    nilcey bunu beğendi.
    Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

  10. #10
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.788
    590 hesabınızda hata var.
    690 hesabından ödenen vergileri düştüğünüzde 590 hesabına ulaşmalısınız.
    690 hesabınız 509.235,84
    ödenen vergi toplamı 104.101,23 ise
    590 hesabınız 405.134,61 kalmalıydı.
    Ama sizde 492.436,53 kalmış.Yani aradaki fark:87.301,92 (bu da 370'deki eksik kaydınız)
    Yapmanız gereken;
    370 (A) 87.301,92
    590 (B) 87.301,92
    Böylece 370 hesapla 371 hesap eşitlenir.Net kâr, vergi karşılıkları kadar azalır.Kaydı bu şekildede yapabilirsiniz.Veya,370'den önce 691'e, 691'den 692'ye, 692'den de 590'a kayıt yapabilirsiniz. Ama bence gerek yok. 370-590 kaydı yaparsanız sorun çözülür diye düşünüyorum.
    Sonrasında da 370-371 kapama kaydı yapar,işi bitirirsiniz.
    nilcey bunu beğendi.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Geçici Vergi Mahsubu
    Konu Sahibi un-ahmet Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 03.Mayıs.2019, 11:52
  2. Geçici vergi zarar mahsubu
    Konu Sahibi elit Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 09.Ağustos.2011, 13:36
  3. Geçici vergi mahsubu.!
    Konu Sahibi khant Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 07.Nisan.2010, 19:05
  4. Geçici Vergi de Zarar Mahsubu
    Konu Sahibi SERAY Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 10
    Son Mesaj : 15.Ağustos.2007, 11:07
  5. Ödenmemiş Geçici Vergi Mahsubu????
    Konu Sahibi depar Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 30.Mart.2006, 17:57

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36