taşeron maaş programı

Konu: Adat Faiz Hesaplama

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Kasım.2014
    Mesajlar
    45

    Adat Faiz Hesaplama

    Merhaba,

    mükellefimin 2017 yılı içinde 131. ortaklardan alacaklar hesabının kullanılmasından dolayı yıl sonunda 13.389 tl adat faizi çıktı gelir olarak kurumlar vergisinde gösterdim. fakat mükellefim yıl sonuna fatura ayırmamış adat faturası kesemedim. ne yapmak gerekir?


    teşekkürler,


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Mart.2014
    Mesajlar
    1.035
    Sn. Semr öncelikle,
    - Kdv beyanında matrah ilave edildimi.?
    - B formunda gösterdinizmi.?
    Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe
    insan yeni okyanuslar keşfedemez.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Kasım.2014
    Mesajlar
    45
    hayır fatura keseceğimi hesap ederek sadece kdv tahakkukunu yaptım(12.ayın beyannemesine düzeltme vereceğimi düşünerek)

    fakat fatura ayrılmadığı için kesemedim, dolayısıyla B formuna eklenecek bir belge yok, kdv beyannamesinde de bildirmedim.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Kasım.2014
    Mesajlar
    45
    sevgili üstatlar,

    adat faturasını hiç kesmesem ne olur?

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    30
    ayrılan fatura yoksa, müteselsillik kaidesine dikkat etmeden sıradaki faturayı kesmeniz en makul olan sanırım.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Kasım.2014
    Mesajlar
    45
    şu gibi önemli durumlar var,

    kdv de e defter sınırındayız, kestiğim faturayı matrah a eklersem 10.000.000 sınırını aşıyor,

    ilave kdv'ye yazmam gerekir,

    bs de de geç bildirimden dolayı ceza gelir,

    hiç kesmemen durumunda ne olur?

    en doğrusu ne olur?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Yurtdışına Kesiilen Adat Faiz Faturasının Beyanı
    Konu Sahibi SMMDOGANK35 Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 16.Şubat.2016, 11:17
  2. Ortaklara adat faiz hesaplama
    Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 12.Kasım.2011, 20:23
  3. Kasa Hesabına Adat Yöntemiyle Faiz Hesaplanması
    Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 30.Temmuz.2009, 15:22
  4. Cevap: 0
    Son Mesaj : 11.Ocak.2009, 20:32
  5. Kasa Adat ve Cari Hesap Adat Hesaplama Hk.
    Konu Sahibi perol Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 15
    Son Mesaj : 09.Ocak.2009, 14:59

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36