kamu işçi maaş

Konu: Kdv Tevkifatı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    112

    Kdv Tevkifatı

    merhaba.bir müşterimiz işletme defteri tutan konfeksiyon fason işi yapan bir kişi.nisan ayında kestiği fason iş faturasında kdv oranını 3/2 olarak kestik.3/1 oranıda kdv beyanında göstereceğimizi öğrendik.bu konuda kdv beyanında hangi satıra ne yazacağımızı satışı nerede göstereceğimizi bilmiyoruz.yardımcı olurmusunuz.teşekkürler


  2. #2
    nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nane Guest

    Ynt: kdv tevkifatı

    1. bana okulda öğretilene göre oran yazımı ters. (okunuş olarak üç bölü iki, 10 x 3/2 = 15) acaba artık tersi mi öğretiliyor?
    2. ft kesen için; tablo 2'de göstereceksiniz. "teslim..." kısmına kdvsiz tutarı, yanına kdv % (8, 18 gibi) yanına tev.oranı ve "hsp kdv" kısmınada tahsil ettiğiniz kdv.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    311

    Ynt: Kdv Tevkifatı

    sizin kestiğiniz faturayı kdv beyannamesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne yazacaksınız.3/1 olarak.
    3/2 sini karşı firma 2 nolu kdv beyannamesinde beyan edecek.
    ayrıca kdv beyannamesinde tablo 9 da kestiğiniz faturanın matrahını yazmanız gerekiyor.Devreden kdv niz varsa tablo 9 da kestiğiniz faturanın 3/2 sini yazıp iade talep edebilirsiniz.
    SONER ÇALCI

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    311

    Ynt: Kdv Tevkifatı

    ayrıca unutmadan eğer iade talep ederseniz tekstilde 2.000 yty ye kadar yeminli raporu olmadan iade alabilirsiniz.
    2.000 ytl yi geçerse yeminli raporu isteniyo.
    SONER ÇALCI

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    112

    Ynt: Kdv Tevkifatı

    anladım ama biz zaten fatura kesen olarak beyannamede tablo 2 de gösteriyoruz oda 1/3
    kdv yapıyor.tablo 9 daki bizi bağlıyormu.çünkü siz 2/3 kdv den bahsediyorsunuz.bunu faturayı kestiğimiz firma yapmayacakmı.teşekkürler

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    311

    Ynt: Kdv Tevkifatı

    Tablo 9 da beyan edeceğiniz rakam zaten kdv matrahınız oluyo.Yazmazsanız bdp de uyarı veriyor.2/3 karşı firma zaten beyan edecek.Benim demek istediğim eğer devreden kdv niz yeterse 2/3 kendi firmanız iade olarak geri alabilir.
    SONER ÇALCI

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    112

    Ynt: Kdv Tevkifatı

    anladım teşekkürler

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. KDV Tevkifatı
    Konu Sahibi gürcü bayram ali Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 10.Kasım.2012, 17:21
  2. Kdv Tevkifatı
    Konu Sahibi tanca Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 23.Ağustos.2012, 11:29
  3. Kdv tevkifatı
    Konu Sahibi deniz9 Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 10.Ağustos.2012, 16:59
  4. KDV Tevkifatı
    Konu Sahibi qobel19 Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 16.Haziran.2012, 13:38
  5. Et kdv tevkifatı
    Konu Sahibi abdsis Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 30.Mart.2011, 15:43

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36