kamu işçi maaş

Konu: DAB ve iade KDV

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    240

    DAB ve iade KDV

    Herkese iyi çalışmalar diliyorum.
    61 nolu tebliğ kapsamında yaptığımız teslimler ile ilgili KDV beyannamesini hazırlayarak gönderdim. Acemiliğimi bağışlamanızı ve yanlışım varsa uyarmanızı diliyorum.

    temmuz Yurt İçi Satışlar 93.096 kdv'si 16.757
    temmuz özel ft.satışları 236.016
    bunun içinde DABı bağlanan 41.016
    DABı bağlanmayan 195.000 ( 236.016-41.016)
    temmuz ind KDV 25.072

    6.aya ait satış olup DABı bu ay çözülen 150.705 hes kdvsi 27.126

    Bu verilere göre

    10. satır 93.096 hes.kdv%18 16.757
    24.satır (61 nolu teslim) 195.000 hes kdv%18 35.100

    28.satır matrah toplamı 288.096
    29.satır hes.kdv top 51.857

    32.sat önceki dönem 14.129
    33 bu dönem 25.072

    36.satır Haz.ay.ait DABı bu ay çöz %18KDVsi 27.126
    37.satır ind. top 66.329

    40.satır iade kdv 1.036 yuk kdv
    (tablo 9'da 41.016ya karşılık yuklenım hazırlandı)

    tablo 9'da hazıran ayı ait DABı çözülen 150.705 yuk kdvsi 3.917
    hes kdvsi 27.126
    burada hangisi gösterilecek ? tereddütüm var!!!

    Paylaşanlara teşekkürler


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    12

    DAB ve iade KDV

    Sn.Gokmen,
    Hesaplardaki rakamlara girmeden şöyle bir yol izlemenizi öneririm.
    Beyannameyi vereceğiniz tarihe kadar yurtdışı olup D:A:B. temin edilmiş faturalar ihracat istisnasına girer ve KDV iadesini isteyebilirsiniz.Diğerleri için ise hesaplanan kdv 24.satırda yazıldığından bu faturaların kdvsi o ay için işletme üzerinde kalacaktır.
    kolay gelsin.
    Kemal Özel

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. GİB kdv iade
    Konu Sahibi merihs12 Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 13.Ekim.2011, 11:06
  2. Kdv iade hk.
    Konu Sahibi terapist13 Forum KDV
    Cevap: 10
    Son Mesaj : 28.Temmuz.2011, 13:21
  3. KDV iade alt inceleme
    Konu Sahibi firstmoon Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 28.Haziran.2011, 18:13
  4. çek iade
    Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 25.Ağustos.2010, 10:00
  5. İşe iade ve iade yeri
    Konu Sahibi t.y. Forum İş Kanunu Mevzuatı
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 13.Ağustos.2010, 17:08

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36