herkese kolay gelsin.benim sormak istediğim sakadat satışı yapan virmamız var.bu firmamızın kestiği faturalara kdv tevkifatı yaptım.ve bunları vergi dairesine dilekçe nezdinde ve liste halinde verdim.Vereceğim kdv beyanında bunu nasıl göstereceğim.normal kdv beyanı satırında mı yoksa tevkifatlı satışlar kısmındamı.yardımcı olursanız sevinirim.

muhasebe kaydını da şu şekilde yaptım.

100-120

600 7 000,00

391 (1/2) 280,00