kamu işçi maaş

Konu: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Eylül.2008
    Mesajlar
    159

    kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

    merhaba

    Arkadaşlar mal satışlarından sonra yapılan iskonto nedeniyle karşı taraftan fatura alındı
    611..........100 ytl
    191...........18

    burdaki 191 de bulunan 18 ytl kdv kdv beyannamesinde 34 nl satıra yazıldı ...

    buraya kadar tamam....

    bu döneme ait indirilecek kdv tutarının oranlara göre dağılımı tablosunda ..sadece 33 nl satırda bulunan kdv tutarına ilişkin dağılımmı yazılacak . yoksa 34 nl satırda bulunan kdv tutarını da bu dağılımda göstermemiz gerekir mi...

    daha iyi anlaşılması için...

    33 nl satırda bulunan 191 kdv.....750
    34 nl satırda bulunan 191 kdv .....150
    37 nl satırda 191 toplamı....................900

    yukardaki bilgilerden harketle

    bu döneme ait ind.kdv tutarının oranlara dağılımın da hangi kdv tutarı dikkate alıır lütfen acil




    "Eğer herkesleysen ve Bensiz isen, hiç kimseyle değilsin. Eğer benimleysen ve hiç kimseyle değilsen herkeslesin"(Mevlana)

  2. #2
    nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nane Guest

    Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

    Diyelimki bu aya ait toplam ind.KDV 100, bunun 20 %1, 30 %8, 50 %18 kdvli
    Ayrıntı kısmına ;
    oran matrah ind kdv
    % 1 2000,00 20
    % 8 375,00 30
    %18 277,78 50

    olarak yazacaksınız.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Eylül.2008
    Mesajlar
    159

    Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

    benim anlatmak istediğim ve cevabını beklediğim şey başka..
    bakınız kdv oranlarına göre dağılım tablosunda sadece 33 nl satırda yer alan kdv dağılımımı yer alacak (%1,%8,%18)

    yoksa iskontu yapmamız nedeniyle karşı taraftan aldığımız faturadaki 191 ind.kdv ,kdv beyannamesinin 34 nl satırına yazıldığından burda yer alan(%1,%8,%18) kdv lerinde
    dağılımda gösterilmesi gerekeçek mi..

    33 nl satır kdv toplamı 100
    %1 20
    %8 30
    %18 50

    34 nl satır kdv toplamı 50
    %8 15
    %18 35

    toplam 191 indirilecek kdv 150

    yukardakilere göre oranlara göre dağılım tablosunu gösterirmisniz

    "Eğer herkesleysen ve Bensiz isen, hiç kimseyle değilsin. Eğer benimleysen ve hiç kimseyle değilsen herkeslesin"(Mevlana)

  4. #4
    nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nane Guest

    Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

    İnt gönderilen beyanlarda satır noları yok, ya satırların tam isimlerini yada e-beyandaki nolara göre yazarsanız sorunuz daha anlaşılır olacaktır.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Eylül.2008
    Mesajlar
    159

    Ynt: kdv beyannamesi 34 nl satır ve oranlara dağılım tablosu

    KDV bayannamesinde

    33 nl satır,e byn kodu: 102 ,( bu döneme ait indirilecek kdv toplamı ) 100
    %1 20
    %8 30
    %18 50

    34 nl satır ,e byn kodu:103 ,( satış iade işl.gerç.vs....kdv toplamı) 50
    %8 15
    %18 35

    aslında işin özü şu kdv dağılımı yaparken bu döneme ait indirilecek kdv toplamının dağılımı ifadesinden 33 nl satırda bulunan rakam anlaşılıyor ..
    34 nl satırda bulunan rakamda bu döneme ait indirilen bir kdv dir ama iskonto yada iade faturası olduğundan onun 191 deki tutarı 34 nl satırına yazılması gerek..
    işte bu noktada ikilem yaşamaktayım
    "Eğer herkesleysen ve Bensiz isen, hiç kimseyle değilsin. Eğer benimleysen ve hiç kimseyle değilsen herkeslesin"(Mevlana)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kdv beyannamesi 45 nolu satır
    Konu Sahibi s.onder Forum Diğer Vergi Kanunları
    Cevap: 21
    Son Mesaj : 15.Haziran.2012, 11:16
  2. Cevap: 8
    Son Mesaj : 26.Eylül.2011, 13:14
  3. İnd.Kdv'nin Oranlara Dağılımı
    Konu Sahibi dolap Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 23.Mayıs.2008, 10:02
  4. Kdv Beyannamesi 45.Satır
    Konu Sahibi BOZOĞLANLI Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 08.Nisan.2008, 17:05
  5. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 48 Nolu Satır
    Konu Sahibi dursunuz Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 07.Mart.2007, 21:00

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36