kamu işçi maaş

Konu: Acil Yardım KDV İadesi

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    31

    Acil Yardım KDV İadesi

    Arkadaşlar,

    Bir mükellefim adına aşağıda verdiğim somut rakamlardan iade kdv tutarına ilişkin hangi hesaplama doğrudur.. 20'sine yetiştirmem gereken beyannameler için acil yardımınızı bekliyorum:

    VERİLER:
    191 indirilecek KDV toplamı: 13303,51
    391 hesaplanan KDV toplamı: 5646,23
    önceki dönemden devreden KDV: 5363,27

    ihracat nedeniyle yüklenilen KDV'ye pay ( y.içi/y.dışı satış/üretim vb ) %56,49

    191'den ayrılacak pay: 13303,51 x 56,49% = 7515,15 iadeye konu olabilir
    -----------------------------------------------------------------------------------

    Bu verilere göre... iadesi istenecek KDV'yi hesaplarken;
    13303,51 YTL * %56,49 = 7515,15 - 5646,23 = 1868,92 YTL
    ve devreden KDV de
    13303,51-5646,23-1868,92+5363,27 = 11151,63 YTL midir

    YOKSA

    7515,15 direkt iadesi istenir ve devreden KDV
    13303,51-5646,23-7515,15+5363,27=5505,40 YTL midir?
    -----------------------------------------------------------------------------

    hangi hesaplama doğrudur? acil yardım lütfen....

    Not: Bu yazının başlığı admin tarafindan forum kurallarına uygun olmadığı için düzeltilmiştir.Lütfen Forum Kuralları'nı okuyunuz.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    126

    Acil Yardım KDV İadesi

    Sayın ufuk1971,

    gerçekleştirdiğiniz ihracat için yüklenilen kdv listesi hazırlamadınızmı
    yüklenilen kdv listesindeki rakamı iade olarak isteyeceksiniz.

    Vergi dairesine vereceğiniz listeler arasında yüklenilen kdv listesi
    ve o aya ait indirilecek kdv listesi olacaktır.

    İyi Çalışmalar ,Kolay Gelsin

    Pınar EROL
    SMMM

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    457

    Acil Yardım KDV İadesi

    Merhaba,


    Yüklenilen KDV mantığını anlayamadım.

    İade alınabilecek KDV = (190 + 191) - 391

    - Yüklenilen KDV İade alınabilecek KDV'den küçükse;

    İade alınacak KDV = Yüklenilen KDV
    Devreden KDV = İade alınabilecek KDV - İade alınacak KDV

    - Yüklenilen KDV İade alınabilecek KDV'den Büyükse;

    İade alınacak KDV = İade alınabilecek KDV
    Devreden KDV = 0

    - İade alınabilecek KDV <= 0;

    İade alınacak KDV = 0
    Devreden KDV = 0



    İade alınabilecek KDV = (13303,51 + 5363,27) - 5646,23 = 13020,55
    İade alınacak KDV = 7515,15
    Devreden KDV = 13020,55 - 7515,15 = 5505,40

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    22

    İade KDV'niz..

    Arkadaşlarımızın da dediği gibi, öncelikle ihracatını gerçekleştirdiğiniz ürünlerden dolayı yüklendiğiniz kdv yi hesaplamalısınız.

    KDV Denkleştirmesinde ise rakamları beyannameye yerleştirdiğinizde ne kadar iade alacağınız ve ne kadar devir kdv çıkacağı zaten ortaya çıkacaktır.

    Bir dip not ; Talep edeceğiniz kdv iadesi tutarı kadar sonraki aya devir kdv tutarınız azalacaktır.

    Basit bir örnek ;
    191 15000
    391 5000
    190 1000 ve iade edilecek kdv tutarınız 3000 ise ;

    391-191=10000 kdv farkı + 1000 devir kdv niz =
    11000 sonr.dön.devir kdv gibi gözüksede iade talebinizden dolayı

    11000 - 3000 (iade talebiniz) = 8000 SONR.DÖNEME KDV DEVRİNİZ DİR..

    umarım yardımcı olabilmişizdir.

    Kolay gelsin..
    Sinan Karaali

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. TAŞINDI: acil yardım arkadaşlar yardım ....
    Konu Sahibi ebru şener Forum Stajyer Sorunları
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 08.Mart.2011, 09:41
  2. acil yardım!!!!!!!!ba-bs
    Konu Sahibi merihs12 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 05.Kasım.2008, 11:04
  3. Acil Yardım.
    Konu Sahibi alfos Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 18.Ekim.2008, 17:43
  4. Acil yardım
    Konu Sahibi TEOGANG_G Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 03.Ağustos.2006, 16:51
  5. acil yardım
    Konu Sahibi cimcime Forum Konu Dışı
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 02.Haziran.2006, 17:21

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36