kamu işçi maaş

Konu: İndirilecek Kdv.nin Atlanması

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    İndirilecek Kdv.nin Atlanması

    Bize yeni gelen mükellefin hesaplarına baktığımızda hem 190 devreden kdv hem de 360 ödenecek kdv hs. olduğunu gördük. Mart sonunda devreden kdv leri olduğu halde sanırım atlayıp onu beyannamede yazmadan hesaplamışlar ve 2 aydır da kdv ödüyorlar.. Bu ay biz direkt olarak hesaplardan indirsek ( 391-191-190 şeklinde)problem olur mu yoksa düzeltmemi vermemiz gerekecek. Ancak kdv oödediler, düzeltirsek alacaklı duruma düşecekler, + damga v. ödenecek..


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Şubat.2009
    Mesajlar
    296

    Ynt: İndirilecek Kdv.nin Atlanması

    190 hesap beyannamede sonraki aya devredilmediği için eninde sonunda vergi dairesi bunu farkedip sizden düzeltme isteyecektir. devredeni 59 kuruş farklı yazmayı bile farakedip düzeltin diye uyarıyorlar.


    Benim tavsiyem unutulan aya düzeltme verin ama yapabiliyorsanız sonucu değiştirmeyecek şekilde 190daki rakam kadar 191den rakam düşün, dolayısıyla hem düzeltmeyi yapmış olacaksınız hem de sonraki aylara devreden rakam doğru olacağından, sonraki aylara düzeltme yapmanız gerekmeyecek. Verdiğiniz düzeltmeden iptal ettiğiniz 191deki rakamı (190daki rakam kadar) ilk vereceğiniz kdv beyanına ilave edin, (geç gelen faturaları sonraki aylara kayıt etme mantığındaki gibi), şirketin bir kaybı da olmayacaktır.

    bize de vergi dairesi bir uyarı yaptığında benzer birşey yaptık, sorun olmadı

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Ocak.2009
    Mesajlar
    70

    Ynt: İndirilecek Kdv.nin Atlanması

    düzeltme gerekir ancak indirimler artırıldığı için inceleme nedeni

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    Ynt: İndirilecek Kdv.nin Atlanması

    ben olayı şöyle özetleyeyim;

    mart beyannamesinde 1.000 devreden var
    nisanda bu yazılmamış 1.000 fazla kdv ödenmiş
    mayısta ödenen kdv çıkmış.. ödenmiş, burada problem yok, zaten nisandan devreden de yok..

    yani nisan ayında 1.000 tl fazla ödenmiş..

    biz nisanı düzelttiğimizde ödenecek kdv 1.000 azalıyor..
    diğer aylarda da hep ödenecek çıkıyor.

    dolayısıyla biz nisan ayında fazla ödediğimiz kdv'yi şimdi haziran ayındaki beyannamede nasıl telafi ederiz ve defterlerimizle uyumlu oluruz??

    a) vergi iadesinde talep etme mahsup vb. talep edemeyiz diye düşünüyorum?
    b) haziran beyannamesinde indirilecek kdv rakamını 1000 arttırsak?
    c) iade edilmesi gereken kdv satırına yazabilirmiyiz??




  5. #5
    Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Türk_bey Guest

    Ynt: İndirilecek Kdv.nin Atlanması

    Vergi daireleri beyannameler arasındaki uyumu takip etmektedirler. Büyük olasılık idare düzeltmenizi isteyecektir. Dönemsel bir inceleme olduğundan fazlaca bir detaya gireceklerini sanmıyorum. Tavsiyem şimdiden düzeltip yersiz ödenen KDV 'nin başkaca bir vergiden mahsubunu talep edin.


  6. #6
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    Ynt: İndirilecek Kdv.nin Atlanması

    kdv olunca talep edilebilir mi? peşin vergide yapıyoruz ama kdv olunca tereddüt ettim.. indirmek daha kolay olur gibi geliyor..

  7. #7
    Türk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Türk_bey Guest

    Ynt: İndirilecek Kdv.nin Atlanması

    Alıntı fugenc Nickli Üyeden Alıntı
    kdv olunca talep edilebilir mi? peşin vergide yapıyoruz ama kdv olunca tereddüt ettim.. indirmek daha kolay olur gibi geliyor..
    Hata nedeni ile yersiz bir ödeme yapılmış. İadesi veya mahsubu mümkündür.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kapanış Tasdikinin Atlanması
    Konu Sahibi kdemirbas Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 03.Aralık.2015, 12:12
  2. İrsaliyede Koçan Atlanması
    Konu Sahibi Lilliput Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 24.Şubat.2014, 14:59
  3. İrsaliyede Koçan Atlanması
    Konu Sahibi hakan1972 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 26.Aralık.2013, 18:37
  4. Fatura atlanması hk.
    Konu Sahibi setenayay Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 02.Ağustos.2011, 14:17
  5. fiili sevk tarihinde yıl atlanması
    Konu Sahibi meralc Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 03.Ocak.2008, 20:10

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36