kamu işçi maaş

Konu: İhraç Kayıtlı Kdv

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    429

    İhraç Kayıtlı Kdv

    firma ihrac kayitli dahil 185.000 tl arti kdv fatura kesmistir.İndirimleri dustukten sonra firmaya 21.000 tl kdv cikmaktadir.ihrac kayitli faturanin kdv si 7000 tldir. sistemden beyannameyi gonderdigimizde odenmesi gereken
    kdv beyannamede 14.000 tl gorunmektedir.ama tahakukda 21.000 tl odeme cikmaktadir.Bir yanlislikmi yapiyoruz beyannamede 14.000 odeme cikiyor tahakkukda 21.000 odeme cikiyor.Acil yorumlarinizi bekliyorum


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    1.340

    Ynt: ihrac kayıtlı kdv

    yurtiçi satışlar ?
    hesaplanan Kdv ?
    ihraç kayıtlı satışlar ?
    ihr.kay.sat.hes. kdv ?
    devreden kdv ?
    ind.kdv ?
    bu bilgileri verebilirmisin

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    429

    Ynt: ihrac kayıtlı kdv

    yurtici sat: 143.286
    hes.kdv : 25.791
    ihr.kay.sat: 41.046
    ihr kay sat kdv: 7.388
    devreden: yok
    ind.kdv : 11.253 tl dir

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    1.340

    Ynt: ihrac kayıtlı kdv

    fb 1907 bende beyannamede 14.538 tl ödeme buldum.ihraç kayıtlı satışımız hiç olmadı ihraç kayıtlı mal satan arkadaşlardan sormak lazım acaba tahakkukta öylemi görünmesi gerekiyor.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    429

    Ynt: ihrac kayıtlı kdv

    kanunda ihrac kayitli kdv yi imalatci tahsil etmez ama bu kdv tarh ve tahhakkuk edilir ve 3 ay icinde ihracat gerceklestiginde terkin edilir diyor.Simdi ben kdv yi oderken 14.500 odeyecem diye dusunuyorum.Bu sekilde ihrac kayitli islem yapan arkadaslarin yorumlarini bekliyorum

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Kasım.2008
    Mesajlar
    84

    Ynt: ihrac kayıtlı kdv

    Fb 1907 Siz kdv beyannamesini verdiğinizde zaten 7,388 tl lik rakam tecil edilcek kdv olarak beyan edilecek... Siz 14,538 tl yi nakit ödiceksiniz... İhraç kayıtılı mallar yurtdışı edildikten sonra bunlarla ilgili evrakları vergi dairesine verdiğinizde vergi dairesi 7388 tl tecil edilecek vergiyi terkin edecek... Tahakkuk fişinde 21926 tl ödeme gözükmesi doğru...

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    429

    Ynt: ihrac kayıtlı kdv

    Sayin oryılmaz

    evt beyannamede tecil edilecek kdv rakami 7.388 tl gorunuyor.İhrac kayitli mallar yurtdisina cikti.Vergi dairesine ilgili kdv nin terkin edilmesini talep eden bir dilekce ve ekine gumruk beyani ve ihracatci firmadan gelen yazi ile kesilen faturayi koyacagim.Acaba soylediklerim dogrumudur? yorumlarinizi bekliyorum...

  8. #8
    Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ogün Güneş Guest

    Ynt: İhraç Kayıtlı Kdv

    Alıntı fb1907 Nickli Üyeden Alıntı
    firma ihrac kayitli dahil 185.000 tl arti kdv fatura kesmistir.İndirimleri dustukten sonra firmaya 21.000 tl kdv cikmaktadir.ihrac kayitli faturanin kdv si 7000 tldir. sistemden beyannameyi gonderdigimizde odenmesi gereken
    kdv beyannamede 14.000 tl gorunmektedir.ama tahakukda 21.000 tl odeme cikmaktadir.Bir yanlislikmi yapiyoruz beyannamede 14.000 odeme cikiyor tahakkukda 21.000 odeme cikiyor.Acil yorumlarinizi bekliyorum
    Beyannamedeki ödeme tutarı ile tahakkuktaki tutar birbirini tutmaz. Beyandaki kadar ödeme yapın. Daha sonra dosya hazırlayıp daireye verdiğinizde memur tahakkuktaki farkı kaldıracak.

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Kasım.2008
    Mesajlar
    84

    Ynt: İhraç Kayıtlı Kdv

    Terkin için istenen evrakları soruyorsunuz anladağım kadarı ile...
    Dilekçe - Kdv beyannamesi - tahakkuk fişi - İhraç kayıtlı satışlar tablosu - Ymm veya Noter tasdikli g.ç.b. - Ymm ve noter onaylı İhracatçı faturası - İndirilecek kdv listesi - İhracatçı tarafından onaylı imalatçı bilgilerini gösterir liste - sanayi sicil belge fotokopisi

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Mart.2009
    Mesajlar
    140

    Ynt: İhraç Kayıtlı Kdv

    Alıntı fb1907 Nickli Üyeden Alıntı
    firma ihrac kayitli dahil 185.000 tl arti kdv fatura kesmistir, ihrac kayitli faturanin kdv si 7000 tldir.
    Alıntı fb1907 Nickli Üyeden Alıntı
    ihr.kay.sat: 41.046
    ihr kay sat kdv: 7.388
    öncelikle bu rakamlar neden farklı?
    sağlıklı rakamlar verirseniz yardımcı olabilirim.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 2
    Son Mesaj : 03.Kasım.2018, 08:40
  2. Cevap: 3
    Son Mesaj : 21.Nisan.2016, 10:56
  3. Cevap: 1
    Son Mesaj : 09.Kasım.2013, 10:16
  4. Cevap: 8
    Son Mesaj : 09.Aralık.2011, 10:26
  5. Cevap: 2
    Son Mesaj : 01.Kasım.2005, 09:10

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36