kamu işçi maaş

Konu: İhraç Kayıtlı Fatura Kesilir ve Kdv Devrederse Tecil Kdv ?

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    34

    İhraç Kayıtlı Fatura Kesilir ve Kdv Devrederse Tecil Kdv ?

    Önc.Dön.Devir = 0
    Bu dönem İnd.Kdv = 6000 ytl.
    İhr.Kay.Satış Kdv (Tecil edilir Kdv)= 1400 ytl
    Bu dönem Hesaplanan Kdv = 5000 ytl.(İhr.Kayıtlı satış kdv dahil)
    Devreden Kdv=1000 ytl
    *Bu durumda İhraç kayıtlı olarak kesmiş olduğumuz ve tahsil etmediğimiz 1400 ytl bizim indirilecek kdv mizi düşürmüş oluyor. Normalde tahsil etmediğimiz için 2400 ytl olması gereken kdv 1000 ytl ye düşüyor. Bununla ilgili tecil edilen kdv tutarını terkin ederken kdv devrimiz nasıl düzelecek.
    *oysaki ödeme çıkmış olsaydı
    Bu dönem İnd.Kdv = 3000 ytl.
    İhr.Kay.Satış Kdv (Tecil edilir Kdv)= 1400 ytl
    Bu dönem Hesaplanan Kdv = 7000 ytl.(İhr.Kayıtlı satış kdv dahil)
    Ödenecek Kdv=4000 ytl
    olacaktı ama biz 4000 ytl yerine 1400 ytl yatıracaktık. bu konuyla ilgili İlk şekliyle kdv beyannamesinde sütun numaralarıyla nasıl yazacağım. düzeltme talebinde bulunurken iade talebinde mi bulunacağım.
    Saygılar... Teşekkürler


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    457

    İhraç Kayıtlı Fatura Kesilir ve Kdv Devrederse Tecil Kdv ?

    @sgulatan,


    95 seri nolu KDV Genel Tebliğin 4. bendi ile 33 nolu KDV sirkülerinde gerekli açıklamalar yapılmaıştır.

    Saygılar.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Ekim.2005
    Mesajlar
    156

    İhraç Kayıtlı Fatura Kesilir ve Kdv Devrederse Tecil Kdv ?

    SAYIN sgulatan;
    buradaki ihraç kayıtlı satıştan doğan 1400 ytl iade talep hakkına sahipsiniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 2
    Son Mesaj : 03.Kasım.2018, 08:40
  2. İhraç Kayıtlı Satış Tecil Terkin
    Konu Sahibi celik_muhasebe Forum KDV
    Cevap: 12
    Son Mesaj : 19.Aralık.2014, 14:35
  3. İhraç Kayıtlı Satışta Tecil Terkin Hk.
    Konu Sahibi smmmknk Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 21.Temmuz.2014, 12:05
  4. İhraç Kayıtlı Satışlarda Kur Farkı Faturası Kesilir mi?
    Konu Sahibi polat_ist Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 16.Ocak.2013, 16:59
  5. Cevap: 2
    Son Mesaj : 08.Kasım.2012, 18:59

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36