kamu işçi maaş

Konu: Ba / Bs Formların Tutarsızlığı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Ekim.2009
    Mesajlar
    30

    Ba / Bs Formların Tutarsızlığı

    Firmamızın 2009/EYLÜL KDV Beyannamesini E-Beyanname yolu ile göndermiştik.

    "İndirimler" kısmına bilgileri şu şekilde girilmiştir.

    Kdv Oranı Mal ve Hizmete Ait Bedel KDV Tutarı
    %8 5.860,63 468,85
    %18 20.991,67 3.778,50
    TOPLAM 26.852,30 4.247,35

    Fakat girilen kalemlerde bir terslik yapıldığını farkettik.

    Asıl olması gereken rakamlar;

    Kdv Oranı Mal ve Hizmete Ait Bedel KDV Tutarı
    %8 47.231,25 3.778,50
    %18 2.604,72 468,85
    TOPLAM 49.835,97 4.247,35


    Özetle şöyle ki;

    E-Beyannameye %8 ile %18 lik kalemler ters girilmiş. Kdv toplam rakamı değişmiyor ama BA/BS de çok büyük bir fark olacak.

    Bu durumda firma olarak ne gibi işlemleri takip etmemiz gerekecektir?


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ocak.2008
    Mesajlar
    121

    Ynt: Ba / Bs Formların Tutarsızlığı

    ilgili döneme düzeltme verin. doğru şekli ile. zaten matrahta ve indirimlerde değişen bir şey olmadığı yani vergiyi kayba uğratan bir durum söz konusu olmadığı için ödeme çıkmaz. herhnagi bir cezada kesilmez. saygılarımla....
    HER BİLENİN ÜSTÜNDE MUTLAKA BİR BİLEN VARDIR!!!

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Ekim.2009
    Mesajlar
    30

    Ynt: Ba / Bs Formların Tutarsızlığı

    Ama matrahlarda değişiklik var bununla ilgili bir külfet altına girmemiz gerekmez mi?

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Ocak.2008
    Mesajlar
    121

    Ynt: Ba / Bs Formların Tutarsızlığı

    bakın teslim ve hizmet matrahınız ve indirimler toplamınız aynı. yani burda kdv yi zarara uğratmanız söz konusu bile değil. burda size ne tür bir yaptırım uygulayabilirlerki. neticede beyannamesi yasal süüresi içerisinde vermişiniz. ama sehven hatalı vermişiniz. ha şu olabilirdi. bu durumu siz değilde idare farketseydi, o zaman bir usulsüzlük kesebilirlerdi. saygılarımla....
    HER BİLENİN ÜSTÜNDE MUTLAKA BİR BİLEN VARDIR!!!

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2009
    Mesajlar
    484

    Ynt: Ba / Bs Formların Tutarsızlığı

    Düzeltme beyannamesi vermelisiniz. Açıklanabilen ve evraklarla ispat edilebilen bir durum. Hiç düşünmeyin bile.
    Bende bir rakam hatası muhtasarda yapmıştım. Hiç sorun çıkarmadılar. Yeterki ispat edebilin.

    Hatta ben ödenecek rakamı olması gerekenden fazla çıkarmıştım . Satırları karıştırıp. Nitekim evraklarımla v.dairesine gittim düzeltme beyannamemi de verdim fazla rakamı da bir sonraki vergimizden mahsup ederek ödemiş oldular.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Son Dönem Gpv İle Kurumlar Beyan Tutarsızlığı
    Konu Sahibi bursevi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 28.Nisan.2015, 12:34
  2. dönem sonu tutarsızlığı
    Konu Sahibi aday Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 19.Şubat.2010, 11:15
  3. Mal Alınan Firma ile Olan Kayıt Tutarsızlığı Hakkında;
    Konu Sahibi nilay Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 16.Nisan.2009, 14:35

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36