kamu işçi maaş

Konu: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

  1. #1
    SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    SMMM FATİH Guest

    Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    Merhaba,
    kurumlar vergisi mükellefinden kiralamış olduğumuz işyeri için 2010 yılı kirası olarak 6000 Tl + kdv. 7080 tl ödedik.

    ödemiş olduğumuz 1080 tl. kdv.'yi işletmenin konusu ihracat olduğu için talep ettik ve iadesini aldık.

    Ancak işyerinin satılması nedeniyle Nisan ayında işyerinden çıkarıldık. ve 4500 tl + kdv. iade faturası kestik.

    Şimdi burada daha önce iadesini talep ettiğimiz kdv için bir sorum olur mu?


  2. #2
    SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    SMMM FATİH Guest

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mart.2010
    Mesajlar
    154

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    2010 yılı kirası için belirttiğiniz 6.000 tüm yılın kirası mı? Yani tüm yıl kirasını peşin ödeyip kirasını atıyorum nisan ayında mı yüklenene eklediniz?
    Arkadaşları Ali derler....

  4. #4
    SMMM FATİH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    SMMM FATİH Guest

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    Evet.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mart.2010
    Mesajlar
    154

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    Bence yıllık kiranın tüm KDV sini değil de ilgili ihracata ilişkin kısmını hesaplayıp yüklenilen KDV ye eklemeniz gerekirdi.
    Arkadaşları Ali derler....

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    577

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    Sayın Fatih
    Alıntı ali desidero Nickli Üyeden Alıntı
    Bence yıllık kiranın tüm KDV sini değil de ilgili ihracata ilişkin kısmını hesaplayıp yüklenilen KDV ye eklemeniz gerekirdi.
    Doğrusu alidesidero beyin dediği gibi olmalıydı. Yaptığınız işe yeminli onay vermiş sonuçta iade alınmış. düzeltme vermen yeminlinin raporuna da düzeltme verilmesi sonucunu doğurur. Nisan ayına ilave kdv yapın öylece kalsın. Kolay gelsin
    İnsanlar Kırmızı Güllerin Peşinden Koşarken Ayaklarının Altında Ezilen Papatyaların Farkında Olmaz Çoğu Zaman.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Nisan.2008
    Mesajlar
    257

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    sayın arkadaşlar firma ihracat firması ve tüm faaliyeti ihracata yönelik ve hal böyle olunca tabiki ihracat faaliyeti için yüklendiği tüm giderlerin KDV'sini yüklenilen KDV olarak işleme alabilir ve iadesinide alabilir ve zatende almış,ama burda şuanda iptal edilen kısmın KDV'sini beyan edip ödemelidir veya bundan sonra alacağı iade KDV'lerden idarenin izni ile mahsup etmelidir,çünkü ortada bu durumda bir nevi fazla ve yersiz ödeme durumu var ve yüklenilmeyen KDV'nin iadesini almış,ve bu durumunda derhal düzeltilmesi gerekir, kolay gelsin.
    Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
    www.hadisatdanismanlik.com / Mali Danışmanlık

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Mart.2010
    Mesajlar
    154

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    Yüklenilen KDV = İhracat tutarı * kdv oranı mı demek?

    Taşıma kapasiteniz 50 kg olsun, sırtınızda da 30 kg lik un çuvalı olsun, yüklendiğiniz yükün ağırlığı 50 kg mi 30 kg mi ?
    Arkadaşları Ali derler....

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Nisan.2008
    Mesajlar
    257

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    sayın ali desidero eğer bu işi dün başlamış olsa idim inanın bu havuz problemi gibi olan veya ali cengiz oyunu gibi olan bu en son yazınızdaki problemle ilgilenirdim ama yaşımda artık bunlara misait değil,şimdi arkadaşın aldığı iade ortada ve bende bu kapsamda kısa ve öz firmanın hukuki yapısı itibari ile ilgili yapı işlemlerin doğruluğunu ve daha sonra ortaya çıkan durumlada ilgili nasıl bir işlem yapması gerektiğini yukarda yazdığımdan bir daha tekrara gerek yok ve bence siz ihracat firmalarının özelliklerini ve bunların yüklenilen KDV den ne anlamaları gerektiğini ve iadeleri ile ilgili nasıl uygulama yapmalarını ve dönemsel nasıl yansıtma yapmalrını ve bu kapsamda bunların yüklenilene nasıl uyarlanılacağını tekrar okuyun derim azizim,kolay gelsin.
    Hüseyin GÖCEN/Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
    www.hadisatdanismanlik.com / Mali Danışmanlık

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Eylül.2009
    Mesajlar
    299

    Ynt: Kdv iadesi alınmış işyeri kira giderinin iptal olması

    iade fatura düzenleyerek fark kdv nin ödenmesini sağlıyorsunuz bence başka bir işleme gerek yok

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 5
    Son Mesaj : 04.Nisan.2012, 18:58
  2. Yapı Denetim Firmasının ruhsatının iptal olması
    Konu Sahibi Ant Z Forum Diğer Vergi Kanunları
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 19.Eylül.2011, 16:35
  3. Kira stopaj iadesi hk.da
    Konu Sahibi FUNDA Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 17.Mart.2011, 10:10
  4. Gmsi beyannamesinden işyeri kira iadesi.?
    Konu Sahibi batlı Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 12
    Son Mesaj : 17.Mart.2010, 15:20
  5. Lojman Giderinin Kira Gelirinden İndirimi
    Konu Sahibi nane Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 22.Ekim.2008, 17:46

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36