kamu işçi maaş

Konu: e-beyanname kdv farklılığı hk.

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    76

    e-beyanname kdv farklılığı hk.

    Yazar Kasanın hesaplamış olduğu kdv ile Beyanname Düzenleme Programında Kdv beyannamesinde Kdv matrahı girildiğinde hesaplanan kdv arasında farklılık oluşmaktadır. (Bildiğiniz gibi program, ilgili oran üzerinden otomatik olarak kdv hesaplamasını yapmakta)
    Yazar Kasa (Gerçek) Satış örneği
    600 1.118
    391 201,15 (Kdv oranı % 18-Yazar Kasa Verileri)
    191 465,00
    190 263,85 (Sonraki Döneme Devreden Kdv)

    ****e-beyanname'ye bilgi girildiğinde****
    600 1.118
    391 201,24 (Program otomatik hesaplamaktadır % 18)
    191 465,00
    190 263,76 (Sonraki Döneme Devreden Kdv-Programın Hesapladığı)

    Yazar Kasanın hesaplamış olduğu kdv ve devreden kdv bilgileri,
    e-beyanname programının devredeninden farklıdır.

    Böyle bir durumda gerçek devreden kdv miktarını bulmak için ve tahsil edilen kdv.deki farklılık için ne gibi işlem yapmaktasınız? :?: Kesilen faturada kdv eksik hesaplanmışsa ve düzeltme imkanı yoksa (Fatura üstünde) ne gibi işlem yapılmalıdır? Şimdiden görüşleriniz için teşekkür ederim.

    Saygılarımla
    S.M.M.M. Hüseyin KAYA

  2. #2
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    304

    e-beyanname kdv farklılığı hk.

    Sayın Kaya,

    Yuvarlama fark geliri veya yuvarlama fark gideri diye muhasebeleştirip e-beyannameye uydurun.
    zaten YKRŞ olarak fark oluyor buda yuvarlamadan kaynaklanıyor.
    aygılarımla,
    <br />
    <br />SMMM R.Sema sinangil

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    57

    e-beyanname kdv farklılığı hk.

    Alıntı R.SEMA SİNANGİL Nickli Üyeden Alıntı
    Sayın Kaya,

    Yuvarlama fark geliri veya yuvarlama fark gideri diye muhasebeleştirip e-beyannameye uydurun.
    zaten YKRŞ olarak fark oluyor buda yuvarlamadan kaynaklanıyor.

    Yuvarlama fark geliri veya yuvarlama fark gideri hangi nolu hesaplar?Teşekkürler

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    133

    e-beyanname kdv farklılığı hk.

    649 Diğer Olağan Gelir ve karlar -altında Yuvarlama Farkları Geliri
    659 Diğer Olağan Gider ve zararlar - altında Yuvarlama Farkları Gideri
    hesaplarını açabilirsiniz
    aygılarımla,
    <br />Soner TECİM

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    57

    e-beyanname kdv farklılığı hk.

    Biz KDV Genel Tebliği Seri no 92'nin 5.maddesinde bu konuya uygun gördük ve işlemlerimizi buna göre yapıyoruz incelerseniz sevinirim.Yorumlarınızı bekliyorum Teşekkurler.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Ba Bs Vergi Numaraları Farklılığı
    Konu Sahibi nigrig Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 30.Kasım.2017, 10:45
  2. Tapu Bedeli İle Fatura Bedeli Farklılığı
    Konu Sahibi mycooll Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 07.Nisan.2015, 10:50
  3. Cevap: 1
    Son Mesaj : 11.Ocak.2013, 12:03
  4. İAB ve APHB' deki ücretlerin farklılığı hk.
    Konu Sahibi ceyda80 Forum Konu Dışı
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 23.Aralık.2011, 18:01
  5. beyannameyi düzenleyen smmm. farklılığı
    Konu Sahibi cigdem13 Forum Diğer Vergi Kanunları
    Cevap: 12
    Son Mesaj : 04.Ağustos.2009, 15:26

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36