kamu işçi maaş

Konu: Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    9

    Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

    merhaba arkadaşlar,

    tevkif edilen kdv ile ilgili 2 nolu kdv beyannamesi hazırlanırken nasıl olmalı örnek aşağıdaki gibi.

    hizmet bedeli 2735,10 ytl
    kdv %18= 492,32 ytl
    toplam =3227,42 ytl
    tevkif ed.kdv 443,09 ytl
    tahsil ed.kdv.49,23 ytl

    2 nolu kdv beyannamesinde matrah kısmına ne yazılacak acil cevap verebilirmisiniz. teşekkürler.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    127

    Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

    merhaba
    hizmet bedeli ne ise o yazılacak

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    9

    Re: acil tevkif edilen kdv ile ilgili beyanname

    Alıntı YILBAY Nickli Üyeden Alıntı
    merhaba arkadaşlar,

    tevkif edilen kdv ile ilgili 2 nolu kdv beyannamesi hazırlanırken nasıl olmalı örnek aşağıdaki gibi.

    hizmet bedeli 2735,10 ytl
    kdv %18= 492,32 ytl
    toplam =3227,42 ytl
    tevkif ed.kdv 443,09 ytl
    tahsil ed.kdv.49,23 ytl

    2 nolu kdv beyannamesinde matrah kısmına ne yazılacak acil cevap verebilirmisiniz. teşekkürler.
    HİZMETİ ALAN TARAF BİZİZ. FATURA BİZE DÜZENLENDİ.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    127

    Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

    tamam aldığınız fatura için sorumlu sıfatı ile 2 nolu beyan vereceksiniz...matrah aynıdır değişmez oranını gireceksin %12 veya %9 herişte oran farklıdır ne ise onu yazacaksın tevkıf edilen rakamı vd ödeyeceksin...

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Ocak.2006
    Mesajlar
    1.112

    Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

    Tevkif edilen rakamı devir KDV en olsa bile ödeyeceksin.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Ekim.2005
    Mesajlar
    282

    Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

    sevgili yılbay
    tevkifat uygulanan teslim ve hizmetler için sorumlu sıfatıyla 2 nolu kdv beyannamsi doldurup vereceksiniz beyannamedeki 2 nolu tablodan matraha hizmet bedelini yani 2735,10 ytl yazacaksın kdv oranı kısmına % 18 yazacaksın tevkifat oranı kaç ise onu yazacaksın vergi kısmına da tevkif edilen miktarı yazacaksın 443,09 ytl yazacaksın
    sayın yılbay bu 443,09 ytl'yi bu 2 nolu kdv beyannamesinde indirim konusu yapmaksızın vergi dairesi, bankaya ödeyeceksin aynı dönemde vereceğin 1 nolu kdv beyannamesin de de bu döneme ait indirilecek kdv'ye dahil edip indireceksin
    .aktürk
    <br />&quot; Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.&quot;

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Eylül.2005
    Mesajlar
    85

    Tevkif Edilen Kdv ile ilgili Beyanname!

    Sayın Yılbay...
    Size kesilen faturada yer alan KDV'nin sanırım %90'ını tevkifata tabi tutmuşsunuz...Yani size hizmet satana ödememişsiniz...Dolayısı ile hizmet satana ödemediğiniz tutarı vergi dairesine ödeyeceksiniz...cevap yazan arkadaşlar matrah kısmına ne yazacağınızı söylemişler...
    Ancak dikkatimi çeken , hizmeti alan siz iseniz...fatura size kesildi ise... sorunuzdaki tahsil edilne kdv nedir...
    Saygılarımla...

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Mart.2006
    Mesajlar
    87

    Ynt: Tevkif Edilen Kdv İle İlgili Beyanname!

    Alıntı ERKAN AKTÜRK Nickli Üyeden Alıntı
    sevgili yılbay
    tevkifat uygulanan teslim ve hizmetler için sorumlu sıfatıyla 2 nolu kdv beyannamsi doldurup vereceksiniz beyannamedeki 2 nolu tablodan matraha hizmet bedelini yani 2735,10 ytl yazacaksın kdv oranı kısmına % 18 yazacaksın tevkifat oranı kaç ise onu yazacaksın vergi kısmına da tevkif edilen miktarı yazacaksın 443,09 ytl yazacaksın
    sayın yılbay bu 443,09 ytl'yi bu 2 nolu kdv beyannamesinde indirim konusu yapmaksızın vergi dairesi, bankaya ödeyeceksin aynı dönemde vereceğin 1 nolu kdv beyannamesin de de bu döneme ait indirilecek kdv'ye dahil edip indireceksin

    Merhaba arkadaşlar, buraya kadar herşeyi anladım fakat;


    tahsil edilecek kdv tutarı olan 49,23 ytl' yi ( yani fason iş yapana ödediğimiz KDV'yi ) ne zaman indirim konusu yapacağız.
    Başka bir deyişle bu fatura şubat ayına ait ise mart ayında 2 nolu beyan ile bildirip, (fason iş yapan adına) ödeyeceğimiz tutar 443,09 YTL peki aradaki 49,23 YTL ne olacak onu anlamadım arkadaşlar.


    Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.



  9. #9
    nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nane Guest

    Ynt: Tevkif Edilen Kdv İle İlgili Beyanname!

    size gelen fason ft diğer ft gibi 1 nolu kdv beyanında kdv'nin tamamını (ft kesene ödediğiniz+tevkif ederek vd ödediğiniz) indirim konusu yapacaksınız.
    2 nolu kdv beyanı ile ise ft kesenden tevkif ettiğiniz kdv'ni onun adına sorumlu sıfatı ile ödeyeceksiniz. (2 nolu beyan ve ödeme işlemi tamamlandıktan sonra beyannamenin, tahakkuk fişinin ve ödeme makbuzunun veya mahsup talebiniz var ise bu dilekçenin fotokopilerini ft kesen firmaya göndermeyi unutmayın.)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 1
    Son Mesaj : 22.Haziran.2012, 08:38
  2. Tevkif edilen kdv iadesi
    Konu Sahibi darling44 Forum KDV
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 30.Nisan.2012, 09:32
  3. Muhtasar beyanname ile ilgili
    Konu Sahibi azer kaan Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 02.Nisan.2012, 04:01
  4. Tevkif edilen gelir vergisinin geçici vergiden mahsubu.?
    Konu Sahibi hasan güneş Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 07.Mart.2010, 15:19
  5. Cevap: 2
    Son Mesaj : 23.Haziran.2006, 20:31

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36