kamu işçi maaş

Konu: Düzeltme Beyannamesi - Unutulan Bilgi

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    195

    Düzeltme Beyannamesi - Unutulan Bilgi

    Merhaba

    Firma Ekim ayı KDV Beyannamesinde tam istisna kapsamındaki bir satışını beyan etmeyi unutmuş. Normal verdiği beyannamede 56.000 TL KDV ödemesi var ve bu KDV'yi ödemiş.

    Tam istisna satışıyla ilgili yüklenilen KDV'si yok. Yani sıfır...

    Şimdi firma Ekim ayına düzeltme beyannamesi verecek ve Tam istisna kapsamındaki bu satışını da beyannameye dahil edecek... Matrah arttırıcı veya azaltıcı bir işlem olmadığı için ödenecek KDV değişmeyecek...

    Sormak istediğim iki husus var...

    1. Yeni tahakkuk fişinin damga vergisi dışında herhangi bir cezaya muhattap olur mu ?
    2. Yeni tahakkuk fişinde ödenecek KDV çıkacağı için önceki tahakkuk fişine istinaden ödenen 56.000 TL'nin bu tahakkuk fişine mahsubu için idareye dilekçe mi vermek gerekiyor ?

    Teşekkürler...


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ocak.2009
    Mesajlar
    15

    Ynt: Düzeltme Beyannamesi - Unutulan Bilgi

    merhaba

    1- Yeni tahakkuk fişinin damga vergisi dışında herhangi bir cezaya muhattap olur mu ?
    cvp: ödenecek kdv tutarı değişmiyorsa şayet damga vergisi haricinde herhangi bir ücret ödemiyecek ve cezayemiyeceksiniz.

    2. Yeni tahakkuk fişinde ödenecek KDV çıkacağı için önceki tahakkuk fişine istinaden ödenen 56.000 TL'nin bu tahakkuk fişine mahsubu için idareye dilekçe mi vermek gerekiyor ?
    cvp : internet üzerinden gönderdiğiniz düzeltme beyannamelerinde gerekli düzeltme ile ilgili bilgileri vergi dairesi göremediğinden dolayı yapılan düzeltme beyanıve önceki gönderdiğiniz beyannamelerle birlikte vergi dairesine dilekçe ekinde verirseniz sizin için daha iyi olur.

    iyi günler

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Kasım.2008
    Mesajlar
    22

    Ynt: Düzeltme Beyannamesi - Unutulan Bilgi

    Merhabalar,
    sadace damga vergisi olur.
    düzeltme beyanı verdiğiniz de yeni tahakkuk fişinizde sadece damga vergisi olacaktır. ilk tahakkukla 56,000 i ödediniz, ikinci tahakkukla sadece damga vergisini ödeyeceksiniz. bir de beyannamede kümülatif satış rakamınız değişecektir bunu da atlamayın. kolay gelsin.
    Alıntı Kaan Korkmaz Nickli Üyeden Alıntı
    Merhaba

    Firma Ekim ayı KDV Beyannamesinde tam istisna kapsamındaki bir satışını beyan etmeyi unutmuş. Normal verdiği beyannamede 56.000 TL KDV ödemesi var ve bu KDV'yi ödemiş.

    Tam istisna satışıyla ilgili yüklenilen KDV'si yok. Yani sıfır...

    Şimdi firma Ekim ayına düzeltme beyannamesi verecek ve Tam istisna kapsamındaki bu satışını da beyannameye dahil edecek... Matrah arttırıcı veya azaltıcı bir işlem olmadığı için ödenecek KDV değişmeyecek...

    Sormak istediğim iki husus var...

    1. Yeni tahakkuk fişinin damga vergisi dışında herhangi bir cezaya muhattap olur mu ?
    2. Yeni tahakkuk fişinde ödenecek KDV çıkacağı için önceki tahakkuk fişine istinaden ödenen 56.000 TL'nin bu tahakkuk fişine mahsubu için idareye dilekçe mi vermek gerekiyor ?

    Teşekkürler...
    Mali Müşavir<br />Ebru TURĞUL<br />Akıllı insan aklını kullanır, Daha akıllı insan başkalarının da aklını kullanır...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kdv Beyannamesi Düzeltme
    Konu Sahibi Akrd61 Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 22.Mayıs.2017, 11:26
  2. Düzeltme KDV beyannamesi ..!
    Konu Sahibi TALHAM Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 20.Şubat.2012, 18:38
  3. Unutulan kdv beyannamesi
    Konu Sahibi Ant Z Forum KDV
    Cevap: 15
    Son Mesaj : 06.Ocak.2011, 11:43
  4. Cevap: 2
    Son Mesaj : 12.Ağustos.2010, 23:34
  5. Düzeltme Beyannamesi...
    Konu Sahibi Ali Erkan Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 25.Şubat.2006, 13:15

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36