kamu işçi maaş

Konu: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mart.2011
    Mesajlar
    77

    Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    mrb oto arac kasa imalatı yapan bir firmamız belediyeye tevkifatlı fatura kesmesi gerekiyor bunu nasıl ne şekilde kesmesi gerekiyor ve benim onun muhasebe kaydını nasıl yapmam gerekiyor.yardımcı olursanız sevinirm.tşk.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Şubat.2010
    Mesajlar
    148

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    1/3 tevkifat yapılacak diye biliyorum,
    kdv nin 1/3 ünü 391 hesapta gösterip müşteriye yansıtıp, tahsil edeceksiniz.
    kalanını müşteriniz 2 nolu Kdv ile beyan edip ödemesini yapacak.

    fatura üzerinde de bunların ayrımını yapmanız gerekiyor.


  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mart.2008
    Mesajlar
    224

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.


    KDV Matrahı 1.000
    KDV % 18 180
    Tevkifat 1/3 60
    Fark KDV 120
    Genel Toplam 1.120

    600 1.000
    391 120
    120 1.120

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mart.2011
    Mesajlar
    77

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    Alıntı a-ce Nickli Üyeden Alıntı
    1/3 tevkifat yapılacak diye biliyorum,
    kdv nin 1/3 ünü 391 hesapta gösterip müşteriye yansıtıp, tahsil edeceksiniz.
    kalanını müşteriniz 2 nolu Kdv ile beyan edip ödemesini yapacak.

    fatura üzerinde de bunların ayrımını yapmanız gerekiyor.

    1/3 ünü karşı tarafın 2/3 ünüde faturayı kesen yani firmamızın 391 de göstermesi gerekmiyormu birde rica etsem bi muhasebe kayıt örneği vererek biraz detaylı acıklarmısınız.beyannamede nasıl gösterilemesi gerekiyor?

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mart.2008
    Mesajlar
    224

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    Tevkifatlı yaptığınız satışları beyannamede "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" başlığı altında ayrıca beyan edeceksiniz. 2/3'sini siz 1/3'nide kestiğiniz firma beyan edecek.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Mart.2011
    Mesajlar
    77

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    Alıntı redice Nickli Üyeden Alıntı
    Tevkifatlı yaptığınız satışları beyannamede "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" başlığı altında ayrıca beyan edeceksiniz. 2/3'sini siz 1/3'nide kestiğiniz firma beyan edecek.
    firmamız karsı tarafa
    toplam : 6100
    kdv%18: 1098
    1/3 tevk: 366
    2/3 tevk: 732
    g.toplam: 6832
    bu şekilde faturayı kesmiştir. bende muhasebe kaydını

    600 tevk.şatıs : 6100
    391 tevk 2/3 kdv : 732
    120 alıcılar : 6832 bu şekilde kaydettim
    kdv beyannamesine gelince sistem bana KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER hes.kdvde 3/1 tevk kdv toplamını veriyor yani 366 tl yi getirior nedeni nedir yanlıs bir kayıtmı yoksa yaptığım kayıt

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Mart.2008
    Mesajlar
    224

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    Alıntı BUSEGAYE Nickli Üyeden Alıntı

    kdv beyannamesine gelince sistem bana KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER hes.kdvde 3/1 tevk kdv toplamını veriyor yani 366 tl yi getirior nedeni nedir yanlıs bir kayıtmı yoksa yaptığım kayıt
    Fatura ve muhasebe kayıtlarınız tamam. Beyannamede bir yanlışlığınız var tekrar deneyin matraha 6100 yazacaksınız KDV oranını % 18 ve tevkifat 1/3 seçtiğinizde 732 gelmesi gerekiyor. Tevkifatı yanlış seçmiş olabilirsiniz...

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Mart.2011
    Mesajlar
    77

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    Alıntı redice Nickli Üyeden Alıntı
    Alıntı BUSEGAYE Nickli Üyeden Alıntı

    kdv beyannamesine gelince sistem bana KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER hes.kdvde 3/1 tevk kdv toplamını veriyor yani 366 tl yi getirior nedeni nedir yanlıs bir kayıtmı yoksa yaptığım kayıt
    Fatura ve muhasebe kayıtlarınız tamam. Beyannamede bir yanlışlığınız var tekrar deneyin matraha 6100 yazacaksınız KDV oranını % 18 ve tevkifat 1/3 seçtiğinizde 732 gelmesi gerekiyor. Tevkifatı yanlış seçmiş olabilirsiniz...
    tevkifat oranını yanlış seçmişim şimdi oldu istisnalar kısmında tablo 9 dada belirtmem gerekiormu gerekiorsa hangi kodu secmem gerekiyor.bu arada beni bilgilendirip yönlendirdiğiniz için tsk ederim

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Mart.2008
    Mesajlar
    224

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    Rica ederim. İstisnalar kısmı kdv muafiyeti ile ilgili aynı sayfada "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kısmını doldurun. Tablo 9'a aktarılırken "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa işlem bedelinin KDV hariç tutarı, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa alıcının sorumlu sıfatıyla beyan etmek üzere tevkif ettiği KDV tutarını yazın.

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Mart.2011
    Mesajlar
    77

    Ynt: Belediyelere tevkifatlı fatura kesme hk.

    Alıntı redice Nickli Üyeden Alıntı
    Rica ederim. İstisnalar kısmı kdv muafiyeti ile ilgili aynı sayfada "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kısmını doldurun. Tablo 9'a aktarılırken "Teslim ve Hizmet Bedeli" sütununa işlem bedelinin KDV hariç tutarı, "İadeye Konu Olan KDV" sütununa alıcının sorumlu sıfatıyla beyan etmek üzere tevkif ettiği KDV tutarını yazın.
    ödememiz çıksa bile iade isteyebiliormuyuz .ihracat gibi düşünürsek ödeme çıkınca iade isteyemioruz diye biliorum buda ihracat gibi ödeme çıkınca iade istememe durumu varmıdır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Tevkifatlı Faturaya İade Kesme ve Beyannamesi
    Konu Sahibi Muhasebeci4141 Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 17.Ekim.2018, 10:29
  2. Fiş ve Fatura Kesme
    Konu Sahibi Emre007 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 15.Ağustos.2016, 15:16
  3. Fatura kesme hk.
    Konu Sahibi zorbey24_6 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 23.Şubat.2010, 10:52
  4. Cevap: 5
    Son Mesaj : 12.Eylül.2008, 16:03
  5. Tevkifatlı Fatura Kesme Alt Sınırı
    Konu Sahibi kardelen_ts Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 24.Şubat.2007, 17:26

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36