kamu işçi maaş

Konu: İhraç kayıtlı teslim

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    İhraç kayıtlı teslim

    Satışalrı hep direkt olarak ihracat olan firmamız var. her ay kdv iadesi alınıyor ve devamlı deverden kdv.si var. bu ay ihraç kayıtlı teslim yaptılar.
    1) muhasebe kayıdı nasıl olacak.
    2) beyannamede hangi satırları dolduracağız.

    kaydı şöyle yaptık

    120

    192
    600
    391

    192 diğer kdv.yi beyannamde nerede gösteririz?


  2. #2
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920

    Ynt: ihraç kayıtlı teslim

    Yaptığınız yevmiye kaydı doğrudur. Kdv beyannamesinde ise; hem matrahta hemde ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirm satırında beyan edeceksiniz.
    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    Ynt: ihraç kayıtlı teslim

    Peki 192 ye kaydettigimiz rakami da indirilecek temi gosteriyoruz? Hesaplrda 190a mi kapatiyoruz??

  4. #4
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920

    Ynt: ihraç kayıtlı teslim

    KDV Beyannamesinimi, yoksa KDV Tahakkukunumu yoksa her ikisinimi içeriyor sorunuz?

    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

  5. #5
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920

    Ynt: ihraç kayıtlı teslim

    Neyse ben anladığım kadarı ile cevaplıyım;

    192 no lu hesap bakiyesini ind yazmıyorsunuz. Hesabın kapanışı ise vergi borçlarınıza mahsup yaparsanız kapanır.
    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    Ynt: ihraç kayıtlı teslim

    her ikisini de. Heray direct ihracattan dolayi kdv iade islemlerini yapiyoruz ama ihrac kayitli hic yapmadim cok kafam karisti, yevmiyeler nasil olacak kdv neyannameinde nereye ne yzilacak anlayamadim.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    Ynt: İhraç kayıtlı teslim

    özellikle kdv beyannamesinin doldurulması konusunda yardımcı olursanız sevinirim. fatura tarihi ekim ama intaç tarihi kasım.. bu ay ve gelecek ay beyannamelerde nasıl nerede göstereceğim?

  8. #8
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.778

    Ynt: İhraç kayıtlı teslim

    İhraç kayıtlı teslimlerde intaç tarihi değil malın teslim edildiği dönemin (faturanın kesildiği dönem) kdv beyannamesine dahil edilir. İhraç kayıtlı teslim önce kdv beyannamesinin yurtiçi normal satışların beyan edildiği tevkifat uygulanmayan işlemler bölümünde gösterilir. Daha sonra beyannamenin ihraç kayıtlı teslimler bölümünde gösterilir. Hesaplanan, önceki dönemden devreden kdv ve indirilecek kdv nin durumuna göre iade veya tecil edilecek kdv otomatik olarak beyannamede hesaplanır.

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    1.006

    Ynt: İhraç kayıtlı teslim

    yani yukarıya normal satışların oraya yazarsak kdv'yi ödüyor olacağız doğru mu???

  10. #10
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.822

    Ynt: İhraç kayıtlı teslim

    Selamlar
    Mail adresinizi verirseniz ihraç kayıtlı beyan örneği gönderebilirim.
    Saygılar
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. İhraç Kayıtlı Teslim
    Konu Sahibi ilhan.ozturk Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 23.Ekim.2015, 12:39
  2. Cevap: 1
    Son Mesaj : 09.Kasım.2013, 10:16
  3. Cevap: 2
    Son Mesaj : 08.Kasım.2012, 18:59
  4. İhraç kayıtlı teslim
    Konu Sahibi fugenc Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 25.Mayıs.2011, 09:54
  5. İhraç Kayıtlı Teslim - KDV Beyannamesi
    Konu Sahibi Kaan Korkmaz Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 22.Ocak.2007, 16:21

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36