kamu işçi maaş

Konu: Aynı ayda ihraç kayıtlı iade

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Şubat.2012
    Mesajlar
    10

    Aynı ayda ihraç kayıtlı iade

    şubat ayında 1 fatura 100.000 +8000 tl ihraç kayıtlı mal kestik şubat ayında ihraç kayıtlı kesilen malın 10.000 tl+800 tl mal iade edildi iade edilen faturada kdv var

    soru:1 kdv beyannamesinde ihraç kayıtlı nasıl beyan edicez?vergi dairesine nasıl evraklar vermeliyiz
    ihraç kayıtlı teslimler sutunu nasıl beyan edilmeli


  2. #2
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.818

    Ynt: Aynı ayda ihraç kayıtlı iade

    İhraç kayıtlı teslimler kdv beyannamesinde hem yurtiçi satış kısmında, hemde ihraç kayıtlı teslimler kısmında gösterilir. Siz yurtiçi satış kısmında 100.000 TL., ihraç kayıtlı teslim kısmında 89.200 TL.gösteriniz. Böylece 10.800 TL.satışın kdv sini ödemiş olursunuz. Yani ihraç kayıtlı teslimin 10.800 TL.lik kısmı yurtiçi teslime dönüşmüş olur. Vergi dairesine sizin satış faturanızla birlikte alıcının iade faturasını da verirsiniz. Verilmesi gereken diğer evrakları ayrıca belirtmiyorum.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Şubat.2012
    Mesajlar
    10

    Ynt: Aynı ayda ihraç kayıtlı iade

    teşekkürler bülent bey

    şimdi faturanın işleminde iade miktarı kadar firmaya kdv li işlem yapıcaz ve o iade mal içinde bize iade faturası keserken kdv li kesicek

    ilk muhasebe kaydı
    120 100.000 b
    192 8.000 b
    600 100.000 a
    391 8.000 a

    iade gelince ilk kaydımızı değiştirecez
    120 100.800 b
    192 7.200 b
    600 100.000 a
    391 8.000 a

    karşı tarafın faturasınıda
    610 10.000 b
    191 800 b
    120 10.800 a

    sizin gönderdiğiniz cevaba istinaden

    yurt içi teslimler bölümünde 100.000 tl beyan edicez ihraç kayıtlı bölüme geldiğimizde 90.000 tl 7200 kdv ihraç kayıtlıda bildirecez
    ilgili ayda ihraç kayıtlı faturaları götürdüğümüzde memur 100.000 tl faturayı görecek altında 10.000+800 iade faturasını görecek ve işlem biticek

  4. #4
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.818

    Ynt: Aynı ayda ihraç kayıtlı iade

    iade gelince ilk kaydı düzeltmeyin. ikinci kayıt olarak 120 hesaba 800 TL.borç, 192 hesaba 800 TL.alacak verin. 3. kaydınızda doğru...

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Şubat.2012
    Mesajlar
    10

    Ynt: Aynı ayda ihraç kayıtlı iade

    aynen bülent bey sizin kayıt dogru

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. ihraç kayıtlıda iade istenmezse ?
    Konu Sahibi acziyet Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 09.Ağustos.2012, 16:43
  2. Yanlış ihraç kayıtlı satış hk.
    Konu Sahibi karakaya_ Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 04.Nisan.2012, 15:30
  3. Cevap: 8
    Son Mesaj : 09.Aralık.2011, 10:26
  4. Cevap: 4
    Son Mesaj : 20.Kasım.2009, 15:12
  5. ihraç kayıtlı satışlar hk.
    Konu Sahibi atomiks Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 09.Ağustos.2005, 12:12

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36