kamu işçi maaş

Konu: fazla yersiz kdv

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    179

    fazla yersiz kdv

    arkadaşlar hepimizin başına gelmiştir.mükellef fatura keserken kdv yi yanlış hesaplamıştır(örneğin matrah=50 kdv=11 toplam=61 gibi)bu durum da fazla yazılan bu kdvnin yazılması gereken ilave kdv sütunu olduğunu düşünüyorum, doğrumudur?ayrıca faturadaki bu yanlışlığın doğru değerler girilerek kayıt yapılmasını savunan arkadaşlar var, çelişki yaşadım yardımcı olursanız sevinirim.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5

    fazla yersiz kdv

    bize de hergün onlarca fatura geliyor ve aralarından sizin de belirttiğiniz gibi yanlış kesilen oluyor.Biz de karşı tarafla mutabık kalarak faturayı doğru şekilde giriyor yani onlar yanlış kesdiyse siz de o yanlışa uymayın.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    877

    fazla yersiz kdv

    sayın nizo

    Konu hakkında 23 sayılı KDV Genel Tebliğinde geniş açıklama yapılmıştır.
    Okumanızı tavsiye ederim.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    179

    fazla yersiz kdv

    sayın erol,
    bahsettiğiniz tebliğde beyan edileceği yazıyor.benim anladığım bu kaydın görüldüğü gibi yapılması ve hesaplanan fazla kdv nin ilave olarak beyannameye yazılması; zira fazla hesaplanan kdv nin düzeltilmesi ile ilgili bir ibare göremedim doğrumudur?

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    91

    fazla yersiz kdv

    merhaba,

    sayın nizo,

    düşünceniz doğrudur. fatura üzerinde fazla hesaplanmış kdv yi ilave edilecek kdv. kısmına yazacaksınız.

    örneğinizde olduğu gibi 50,00 matrah ise %18 kdv si 9,00 olur. beyannamenin matrah kısmında yazılacak tutar budur. böyle olunca 2,00 ytl fazla hesaplanan ve dolayısıyla tahsil edilen kdv. sözkonusu olacağından toplamda hesaplanan kdv 9+2=11 ytl olacaktır.

    fatura kesilen karşı taraf ise fazla ödemiş olduğu kdv nin tamamını indirme hakkına sahiptir.

    sayın fratgul'un de belirttiği karşılıklı düzeltme olursa iyi olur. ancak düzeltme işlemini de karşı faturaları paraf ve imza ile yapmanın daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim.


    saygılar.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    179

    fazla yersiz kdv

    arkadaşlar,
    cevaplarınız için teşekkür ederim, bildiğimiz konularda bile insan bazen çelişkiye düşebiliyor, bu konuda kullandığım programda bir sorun yaşadım ve işlemin bu şekilde olacağı konusunda ikna edemedim.ama onlarda araştırıp hatalarını düzeltirler herhalde
    herkese iyi çalışmalar.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    37

    fazla yersiz kdv

    [benim kanatimce daha doğrusu bizim uygulamamıza göre yanlış fatura karşı tarafla mutabık kalanarak düzeltilir.yanlışı körüklemenin alemi yoktur.eğer fatura peşin faturaysa kiliye ulaşamıyor isek faturanın doğru hali kayda alınır
    ayatmı.... yaşamaya değer.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv
    Konu Sahibi aygunh34 Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 20.Haziran.2017, 13:40
  2. Cevap: 0
    Son Mesaj : 29.Mayıs.2013, 11:20
  3. Fazla ve Yersiz Hesaplanan Vergi (Muhtasar Beyanname)
    Konu Sahibi OmErKuLu Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 11.Nisan.2013, 16:02
  4. Fazla veya Yersiz Yapılan Ödeme Ynt.
    Konu Sahibi nane Forum SGK Mevzuatı
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 27.Eylül.2008, 15:25
  5. Fazla ve Yersiz Ödenen Kira Stopajı
    Konu Sahibi kamil04 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 27.Mart.2008, 22:52

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36