kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: KDV Tevkifat

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2012
    Mesajlar
    33

    KDV Tevkifat

    Arkadaşlar Gider olarak döneme ait 3 adet Tevkifatlı fatura alınmıştır. Bu Faturaların Bildirimini KDV1 mi KDV 2 demi bildirmek gerekir


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Kasım.2007
    Mesajlar
    222

    Ynt: KDV Tevkifat

    kdv2

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2012
    Mesajlar
    33

    Ynt: KDV Tevkifat

    Kesinti yapılan mükellefler kulakçığındaki KDV kesintisi yapılan mükelleflere ait bildirim tablosunun vergi tevkifatına esas tutar kolonunun toplamı vergi bildirimi kulakçığındaki tevkif edilen kdv alanına eşit olmalıdır
    uyarısı vermektedir. anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Ocak.2011
    Mesajlar
    1.478

    Ynt: KDV Tevkifat

    mük. tek tek yazdığınız sayfadaki toplam ile kümüle rakamı yazdığınız sayfadaki rakamlar birbirine eşit olmalı.
    [B] Nane Üstada Saygılarımla;<br />[img]http://www.loadtr.com/b-64797-icon.gif[/img]admin_fast&#39;dan -&gt; [url=http://forum.alomaliye.com/index.php?PHPSESSID=5b843dee23a9503dcf1ac743e2795156&amp;topic=4231.0] [color=purple] [b]Forum Kuralları[/url]

  5. #5
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920

    Ynt: KDV Tevkifat

    Alıntı sturkaslan Nickli Üyeden Alıntı
    Arkadaşlar Gider olarak döneme ait 3 adet Tevkifatlı fatura alınmıştır. Bu Faturaların Bildirimini KDV1 mi KDV 2 demi bildirmek gerekir
    hem kdv 1 hemde kdv 2
    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    1.863
    peki satıcı konumundaysak, kestiğimiz 5/10 tevkifatlı faturanın kdv1 beyannamesi ile hes kdv olarak tamamını gösterip, yarısını kdv2 ile geri mi alacağız? Ne şekilde olacak?
    ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Eylül.2008
    Mesajlar
    20
    Merhabalar,

    Firmaya 1000 TL matrahlı ve 5/10 tevkifatlı bir fatura düzenlendiyse bu faturanın kaydı aşağıdaki şekilde olmalıdır;

    760xxx + 1000.00 / Faturanın matrahı, bu hesap pazarlama satış dağıtım gideri olabileceği gibi genel yönetim gideri (770) de olabilir.
    191xxx + 180.00 / Fatura içeriği hizmetin genel orana tabi olduğu varsayımıyla kdv nin tümü kdv1 beyannamesinde indirim konusu yapılır.
    360xxx - 90.00 / Faturada bulunan 5/10 oranındaki tevkifattan dolayı firma kdv1 de indirdiği kdvnin 5/10 unu kdv2 beyannamesinde beyan eder ve öder.
    320xxx - 1090.00 / Satıcı cari hesabı

    Firma 1000 TL matrahlı ve 5/10 tevkifatlı bir fatura düzenlediyse bu faturanın kaydı aşağıdaki şekilde olmalıdır; (buradaki durumun kdv2 ile ilgisi yoktur.)

    120xxx + 1090.00 /Alıcı carisi
    391xxx - 90.00 / 5/10 tevkifat
    600xxx - 1000.00 / satış geliri

    MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

    KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

    İşlem Türü .................Matrah ................KDV Oranı ...............Tevkifat...........Vergi
    xxxxxxxxxx..................1000.00 ....................18 .......................5/10 ...............90

    Bu tip tevkifatlı düzenlenen faturaların listesi ise KISMI TEVKIFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKI ISLEMLERE AIT BILDIRIM ekinde detaylandırılır.

    İyi çalışmalar,
    Konu cemilpinar tarafından (19.Ekim.2012 Saat 17:25 ) değiştirilmiştir.
    mes_ar bunu beğendi.

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    1.863
    Yardımınız için teşekkürler cemilpinar, daha önceki mükelleflerimiz hep tevkifatlı fatura kesilen konumundaydı. Tevkifatlı faturayı kesen taraf olunca, uygulamada tereddüde düştük.
    ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    1.863
    Arkadaşlar, bir mimarlık ltd şti bir vakfa ekim ayında 2/10 tevkifatlı bir fatura kesti. Malum vakıflarda kdv sözkonusu değil. Fakat bu vakfın iktisadi işletmesi var. Bu fatura vakıf adına kesildiği ve vakfın hesabından ödendiği halde iktisadi işletmenin kdv beyannameleriyle gösterilse sorun olur mu?
    ?Şahsiyetli kişiler inandıkları gibi ve tavizsiz yaşarlar. Böyle insanların hayat çizgilerini dünyevi endişeler değil, ulvi inançları belirler. Muhsin YAZICIOĞLU ömrü boyunca taviz vermeden yaşayan yüce bir kişilik??

  10. #10
    koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2008
    Mesajlar
    3.826
    Olur tabi, vakıf ayrı vakfın iktisadi işletmesinin ayrı muhasebesi var.
    Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Tevkifat
    Konu Sahibi gürcü bayram ali Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 18.Eylül.2014, 23:25
  2. Tevkifat Kdv
    Konu Sahibi stonhand Forum KDV
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 02.Temmuz.2012, 14:32
  3. Tevkifat
    Konu Sahibi serdarordu Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 02.Mart.2008, 14:53
  4. Tevkifat
    Konu Sahibi aday Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 29.Mart.2007, 16:08
  5. Tevkifat
    Konu Sahibi reward Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 26.Şubat.2007, 17:13

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36