kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: Tevkifatlı Satışların Düzeltilmesi

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Şubat.2013
    Mesajlar
    30

    Unhappy Tevkifatlı Satışların Düzeltilmesi

    İyi günler.

    Mayıs ayı beyannamesinde tevkifatlı satışları hem hesaplanan kdv hem de tevkifatlı kdv kısımlarında yanlışlıkla gösterdim.

    Bunun düzeltilmesi ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Aralık.2009
    Mesajlar
    15
    Doğrusu hangisi ise o hale getirin, eğer tevkifatlı değil ise satışlarınız, alıcılarınızdan 2 nolu kdv durumunu sorgulayın.
    Sanal imzaya ne yazılır bilemedim , ben de bilemediğimi yazdım sanal imzaya ne yazılacağını sanal imza kısmına.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Şubat.2013
    Mesajlar
    30
    Şöyle açıklayayım:

    6.750 tl tevkifatlı satışımız var. Ben kdv beyannamesinde bu matrahı hem tevkifatlı satış kısmında hem de normal satış matrahı kısmında gösterdim. Durum tam olarak bundan ibaret

  4. #4
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.805
    Selamlar
    Kdv beyanı açısından ödeme ve alacaklı olma durumunuz nedir bilmiyoruz.Fakat doğrusu Düzeltme kdv beyanı vereceksiniz,durumu gerekirse faturalar eşliğinde dilekçe ile vergi idaresine bildireceksiniz.Maliye açısından aleyhte bir düzeltme olacağından büyük ihtimalle incelemeye sevk edileceksiniz.Fazla hesaplanan bir kdv doğmuşsa ve bunu ödemişseniz ,ilgili servisten düzeltme işlemi yaptıracak ve iade veya devir kdv işlemini sonuçlandıracaksınız.Uzun ve birazda zahmetli bir süreç olacaktır.İncelenme riskinide göz önüne alarak kararı siz vereceksiniz.
    Saygılar
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Şubat.2013
    Mesajlar
    30
    twolf bey merhaba,

    Kdv düzeltmeden önce de düzelttikten sonra da devreden kdvmiz olacak. Ben o ay tüm fatura fotokopileri, 600 muavin ve 391 muavin dökümleri ile birlikte vergi dairesine dilekçe vermeyi düşünüyorum. Vergi dairesinden aldığım bilgiye göre daire içinde bir inceleme olacağını söylediler. Sizce süreç dairede mi biter? Yoksa yine de bize gelip inceleme yaparlar mı?

  6. #6
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920
    Düzeltmenizi yapın. İnceleme yapılacak kadar önemli meblağ değil. Olurda oldu diyelim. Mükerrer kayıt olduğunun bilgisi verilir.
    AgirSeviyorum bunu beğendi.
    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

  7. #7
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.805
    Evet inceleme daire bünyesinde yapılır.İnceleme sürecinin hiçbir zaman hangi aşamaları kapsayacağı önceden tesbit edilemez.Fakat yapılan hata,mütemadiyen yapılan hatalardan biridir.Evrak bazında inceleme yapılacağı kuvvetle muhtemeldir.Siz düzeltmeyi yapın,bırakın incelesinler.
    Saygılar
    AgirSeviyorum bunu beğendi.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2013
    Mesajlar
    15
    Alıntı twolf Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selamlar
    Kdv beyanı açısından ödeme ve alacaklı olma durumunuz nedir bilmiyoruz.Fakat doğrusu Düzeltme kdv beyanı vereceksiniz,durumu gerekirse faturalar eşliğinde dilekçe ile vergi idaresine bildireceksiniz.Maliye açısından aleyhte bir düzeltme olacağından büyük ihtimalle incelemeye sevk edileceksiniz.Fazla hesaplanan bir kdv doğmuşsa ve bunu ödemişseniz ,ilgili servisten düzeltme işlemi yaptıracak ve iade veya devir kdv işlemini sonuçlandıracaksınız.Uzun ve birazda zahmetli bir süreç olacaktır.İncelenme riskinide göz önüne alarak kararı siz vereceksiniz.
    Saygılar
    Eğer düzeltme beyannamenizde matrah azaltıcı ve/veya indirilecek KDV yi arttırıcı bir mahiyet varsa durumu ilgili vergi dairesine gerekçeli olarak dilekçe ile bildimeniz ve faturaların birer örneğini eklemeniz gerekiyor. Eğer durum idare tarafından kabul görür ise inceleme yapılmadan gerekli düzeltme yapılacaktır.
    (Gelir Uzmanı)

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2013
    Mesajlar
    15
    unutmadan her halde düzeltme beyannamesi vermek zorundasınız bunu ihmal etmeyiniz.

  10. #10
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920
    Sn çığlık;

    Ödenecek kdv azalmadığı sürece düzeltme beyanını dilekçesiz yapılır ve sistemden onaylanır. Devreden kdv mevcut ise idarenin kabulu, bu noktada nerede söz konusu.
    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Senetli satışların muhasebeleştirilmesi
    Konu Sahibi agnosares Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 18.Temmuz.2012, 15:17
  2. Kredi kartlı satışların tespiti
    Konu Sahibi champell59 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 16.Mart.2011, 11:36
  3. Satışların maliyeti
    Konu Sahibi yasmaliye Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 09.Eylül.2009, 00:19
  4. Satışların Maliyeti
    Konu Sahibi furkan yasar Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 04.Ağustos.2008, 10:32
  5. Tevkifata Tabi Satışların Kdv' si
    Konu Sahibi alierdem1983 Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 17.Ekim.2007, 12:53

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36