kamu işçi maaş

Konu: İhraç Kayıtlı Satış - Kdv İadesi Hk.

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    7

    İhraç Kayıtlı Satış - Kdv İadesi Hk.

    merhaba

    ihraç kayıtlı satışlarımızdan doğan kdv alacaklarımızı 136 hesapta takip ediyoruz.
    kesinleşen tutarı nakden almayıp,vergi borçlarımızdan mahsup edilmesini istedik,vergi dairesi de bu işlemi gerçekleştirdi.
    bu durumda 136 hesapta nasıl bir kayıt yapabilirim
    Konu ahmet198020 tarafından (04.Ekim.2013 Saat 10:10 ) değiştirilmiştir.


  2. #2
    ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ZİNDAN isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Eylül.2006
    Mesajlar
    7.003
    360/b-136/a

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    7
    yalnız kdv ödemesi çıkmıyor,devir var.
    yani 360 hesap şuan sıfır.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2013
    Mesajlar
    18
    Alıntı ahmet198020 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yalnız kdv ödemesi çıkmıyor,devir var.
    yani 360 hesap şuan sıfır.
    O zaman vergi dairesi hangi vergi borcunuza karşı tecil etmiş ise (bu büyük ihtimal Muhtasardır) borçlu hesabınız o olacaktır.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    7
    ödenmemiş muhtasar borcumuz yok.
    vergi dairesi kdv iade dosyalarını inceliyor,herhangi bir eksiklik yok ise mahsup yapıyor,
    belge eksikliği veya herhangi bir nedenden dolayı mahsubunu yapamadığı kdv yi de ödenencek olan kdv olarak boç dökümüne ilave ediyor.
    bu durumda borç dökümümde görünen rakamımın 360 hesap ile tutması gerekiyor,değil mi?

  6. #6
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.775
    Alıntı ahmet198020 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ödenmemiş muhtasar borcumuz yok.
    vergi dairesi kdv iade dosyalarını inceliyor,herhangi bir eksiklik yok ise mahsup yapıyor,
    belge eksikliği veya herhangi bir nedenden dolayı mahsubunu yapamadığı kdv yi de ödenencek olan kdv olarak boç dökümüne ilave ediyor.
    bu durumda borç dökümümde görünen rakamımın 360 hesap ile tutması gerekiyor,değil mi?
    Kdv iadesinin borçlarınıza mahsup edilmesi için dilekçe vermeniz gerekir. Dilekçede mahsup edilecek borcun türünü (muhtasar,sgk primi, 2 nolu kdv vs.),tutarı ve dönemini belirteceksiniz. Vergi dairesi mahsup işlemini yaptığında
    360/361 B - 136 A şeklinde kayıt yapacaksınız.
    Eğer daha detaylı takip etmek istiyorsanız 136 hesabın altında "mahsubu istenen kdv iadesi" hesabı açarsınız. Dilekçe verildiğinde 360/361 B / 136.02 A şeklinde, mahsup yapılıp düzeltme fişi düzenlendiğinde de 136.02 B / 136.01 şeklinde kayıt yapabilirsiniz.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    347
    Neden "ihraç kayıtlı satışlarınızdan" doğan kdv alacaklarınızı "192" hesapta takip etmediğinizi sorabilir miyim.

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    46
    Alıntı prisoner Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Neden "ihraç kayıtlı satışlarınızdan" doğan kdv alacaklarınızı "192" hesapta takip etmediğinizi sorabilir miyim.
    vergi dairesinden alacak durumuna geçtiği zaman diğer alacaklarda takip edilir diye biliyorum bende. acaba yanılıyormuyum. detaylı 192 açıklaması yapabilirmisiniz.

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    347
    Alıntı ahmet198020 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba

    ihraç kayıtlı satışlarımızdan doğan kdv alacaklarımızı 136 hesapta takip ediyoruz.
    kesinleşen tutarı nakden almayıp,vergi borçlarımızdan mahsup edilmesini istedik,vergi dairesi de bu işlemi gerçekleştirdi.
    bu durumda 136 hesapta nasıl bir kayıt yapabilirim
    Sanırım ihraç kayıtlı satış esnasında "192" hesabı kullanıyor arkadaş.
    Kesinleştikten sonra "136" hesaba devrediyor.
    Ben direkt "136" hesabı kullandığını düşündüm.

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    7
    ihraç kayıtlı satışlara ait yapılan örnek bir kaydı sizinle paylaşayım

    satış faturası
    391/a
    192/b

    kdv tahakkuku
    391/b
    392/a
    ------------
    392/a
    136/b

    buna göre 192 yada 136 dan birini kullanmalıyım değil mi?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. İhraç Kayıtlı Satış-Kdv İadesi
    Konu Sahibi GÜLFEM Forum KDV
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 02.Eylül.2013, 09:29
  2. İhraç Kayıtlı Satış-Kdv İadesi
    Konu Sahibi GÜLFEM Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 30.Ağustos.2013, 08:58
  3. İhraç Kayıtlı Satış Yaptık Ama Karşı Firma Yurtiçine Satış Yaptı...
    Konu Sahibi fthsrd Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 26.Eylül.2011, 16:03
  4. İhraç Kayıtlı Mal İadesi
    Konu Sahibi eksen Forum KDV
    Cevap: 16
    Son Mesaj : 26.Ekim.2010, 15:44
  5. Cevap: 2
    Son Mesaj : 01.Kasım.2005, 09:10

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36