kdv farkı

merhabalar,

firmamıza mal satışı yapan bir firma %8 kdv yerine %18 kdv keserek bize fazla fatura etmiş.firmamıza faturada geç geldiğinden karşı taraf kdv beyannamesini vermiş biz bu faturayı kayıtlarımıza alırken %8 olarak almak zorundayız.aradaki fark için neyapılması gerek acaba..

tutar 598 %18 107,64 top:705,64

bizim kayıtlara giren 598 %8 47,84 top:645,84

Karşı firma %18 olarak beyan etmişse sizinde %18 olarak indirim konusu yapmanızda bir sakınca yoktur.

selamlar.

sehven olarak yanlış kesilmiş olan faturayı aynen kayıtlarınıza intikal ettirdikten sonra % 10 luk kdv farkını karşı tarafa yansıtabilrsiniz ..

Aradaki %10 luk farkı fiyat farkı diye karşı tarafa faturalasanız sorun çıkmaz kanaatindeyim.
belki biraz abes kaçacak ama inönü üniversitesinde mi okudunuz. Aynı isimde bir sınıf arkadaşımız vardı. İyi günler dilerim.

sayın rıza özbek, aradaki farkı fiyat farkı olarak keserse, bu aradaki fark tutarına kdv uygulaması gerekmezmi, sonuçta fiyat farkı, ilişkilendirildiği malla aynı oranda kdv ye tabi değilmi?

ft kesene %18 kdv dahil ödeme yeptı iseniz;
ft kesen beyannamesinde %10 fazlalığı "fazla ve yersiz tahsil edilen kdv" satırında göstermesi gerekiyordu.
ft alan için ise %18 kdv'nin tamamı "indirilecek kdv" satırında gösterilir.