kamu işçi maaş

Konu: K.D.V. Mahsup Hk.

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mart.2014
    Mesajlar
    1.053

    K.D.V. Mahsup Hk.

    Arkadaşlar merhaba, Uzun zamandır kdv tecil ve kdv ihracatından doğan iadeye istinaden mahuplarımız evraklarımızı ve başvurularımıza rağmen vergi dairesi tarafından yerine getirilmiyor. Memur firmanızın özel esaslara alındığını bu yönden dolayı mahsuplarınızın askıya alındığını söyledi. Mahsuplarımızın listesini içeren bir yazışma yapsam yerinde olurmu. Buna benzer sorun yaşayan varmıdır. Temmuz -2013 den mahsuplarımız duruyor. Şimdiden Teşekkürler


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    7
    Bende de Mayıs'tan itibaren duruyor sorun olmaz mahsup için dilekçe verdiyseniz sorun çıkmaz vergi dairesinden borcunuz ve verdiğiniz mahsuplara istinaden döküm alın ona göre ilgili vergi memuruna sorun ne kadar alacağımız kalmış diye. Oda söyler size yoklama vs geçirdiyseniz herşey tamamdır.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mart.2014
    Mesajlar
    1.053
    Teşekkürler cevabınız için kolay gelsin

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Haziran.2013
    Mesajlar
    216
    merhaba,

    arkadaşlar ben şu şeyi anlamıyorum bir türlü.

    İade dosyasını kdv servisine verdim. KDV kontrol özet raporuna tabi tuttu ilgili memur. Sonra 2 hata buldu. Bunları dedi git düzelt.

    1.hata.. gümrük faturasının ve nakliye faturasının ihracat faturasından sonra düzenlenmiş olması. İhracat faturası 25.12.2013, gümrükçünün kestiği fatura ile nakliye faturasının tarihleri 31.12.2013..
    iyide kardeşim, malın gümrükten çıkışı 31.12.2013, dolayısıyla beyanname kapanış tarihi 31.12.2013. Gümrük firması ile nakliye zaten mal ihracatı gerçekleştikten sonra faturalarını kesiyor. Tabiki ileri tarih olacak. Bu nasıl bir mantıktır anlamadım..

    2.hata.. onların sistemine gelen gümrük beyannamesinde belirtilen satış fatura bilgileri ile benim sisteme yüklediğim arasında fark oluşu.. gümrük beyannamesinde bir ihraç kayıtlı bir de direkt ihracat var. gümrük beyannamesinin ilk suretinde ihraç kayıtlı malın bilgisi var, GÇB devam listesinde (ayrılmaz parçası olan) direkt ihracat var. Ben direkt ihracat bilgilerini sisteme girdim budur dedim ihracat olan.. ama onların sistemine ana gümrük beyannamesi düşüyor, devam listesi görünmüyor yok. Bana düzelt bunu diyor.. Gümrük beyannamesi Devam listesi beyannamesinin ayrılmaz parçası ise sistemde nasıl gözükmez.

    neyi düzelteceğim ben,

    bu iki hata yüzünden işlemim gerçekleşmiyor.

    en son artık bu vergi dairesinin KDV servisini artık komple memurundan, servis şefine kadar. vergi dairesi içinden sonuç alamazsam, Vergi dairesi başkanlığı, defterdarlığa bir dilekçe ile şikayet edeceğim.. o derece sinirliyim artık.

  5. #5
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.773
    Sn.Ayşe Gültekin,
    1-Nakliye ve gümrükçünün kestiği faturanın, ihracat tesliminden önce olması zaten imkansız. Bunu memurunuza izah ediniz. Ayrıca fatura hizmetin yapılmasından itibaren 7 gün içerisinde kesilmelidir ki sizin durumunuzda bu yerine getirilmiş. Sıkıntı olmaması gerekir. Birde malların depodan/fabrikadan çıkış tarihi ve gçb tarihi faturadan daha ileri bir tarih ise izahatını buna göre de yapabilirsiniz.
    2- Burada sizin hatanız var. GÇB yi toplam tutar üzerinden bildirmeniz gerekir. Direkt ihracat teslimi+ihraç kayıtlı tutar olmalıdır. Fatura bildirimi listesi de aynı şekilde olmalıdır.Ayrıca KDV beyanınızdaki tutarda gümrük beyannamesinin kapanış tarihindeki kurla hesaplanan tutar olmalıydı.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Haziran.2013
    Mesajlar
    216
    merhaba,
    snbulent bey teşekkür ederim..

    2.ci hatada yazdığımda sizin dediğiniz gibi bildirdim.. yani hem ihraç kayıtlı hemde ihracat teslim tutarı.. ancak gçb lerde ilk ana gümrük beyannameinde belirtiğim gibi ihraç kayıtlı teslimin çıkışı var, devam listesinde direkt ihracat var. Vergi dairesinin sisteminde ihraç kayıtlı malların gümrük beyannamesi yani ilk sayfa görünüyor devam listesi yok.
    fatura bildirim listesinde zaten tek fatura var ama tek faturanın içeriği de 312 adet mal ihraç kayıtlı, 412 adet mal direk ihracat şeklinde yani ikisi aynı faturada yapıldı, beyannameleri de devam listesi ve ilk gçb olarak ayrı ayrı yapıldı. Şimdi bunu vergi dairesi kabul etmiyor.

  7. #7
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.773
    Alıntı Ayşe Gültekin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    merhaba,
    snbulent bey teşekkür ederim..

    2.ci hatada yazdığımda sizin dediğiniz gibi bildirdim.. yani hem ihraç kayıtlı hemde ihracat teslim tutarı.. ancak gçb lerde ilk ana gümrük beyannameinde belirtiğim gibi ihraç kayıtlı teslimin çıkışı var, devam listesinde direkt ihracat var. Vergi dairesinin sisteminde ihraç kayıtlı malların gümrük beyannamesi yani ilk sayfa görünüyor devam listesi yok.
    fatura bildirim listesinde zaten tek fatura var ama tek faturanın içeriği de 312 adet mal ihraç kayıtlı, 412 adet mal direk ihracat şeklinde yani ikisi aynı faturada yapıldı, beyannameleri de devam listesi ve ilk gçb olarak ayrı ayrı yapıldı. Şimdi bunu vergi dairesi kabul etmiyor.
    Fatura bildirim listesini gçb'ye göre vermeniz gerekir. GÇB 2 kalemse, fatura bildirimi de 2 kalem halinde yapılmalıdır.
    Listeniz şöyle olacak;
    GÇB No / GTİP / Miktar / Birim /Fatura Tarihi /Fatura Seri No / Fatura Sıra No / Alıcı
    İki satıra da aynı bilgileri yazacaksınız. Sadece miktarı farklı yazacaksınız. Birde gtip farklı olabilir.

  8. #8
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.773
    Mal cinsleri aynı olsa bile, faturada direkt ihracat ve ihraç kayıtlı malları ayrı göstermenizde fayda var.

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Haziran.2013
    Mesajlar
    216
    Alıntı bulent249 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Mal cinsleri aynı olsa bile, faturada direkt ihracat ve ihraç kayıtlı malları ayrı göstermenizde fayda var.
    mallar faturada ayrı gösterildi. Tek fatura zaten. Gümrük beyannameside devam listesi ile birlikte düzenlendi. Devam listesini daire sistemde görmüyor, ihraç kayıtlıyı görüyor.. ben satış faturasının tamamını ihraç kayıtlı ile birlikte toplam tutarı belirttim zaten öyle olmak zorunda başka yapılacak bişiy yok tek fatura ancak miktar olarak gümrük beyannamesi devam listesindeki tutarı yazdım.. Bu tutar ihraç oldu çünkü ama vergi dairesinin sisteminde ihraç kayıtlı olan gümrük beyannamesi gözüküyor. Devam listesi yok. Aslında hep aynı şeyi yazıyorum ama..

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Haziran.2013
    Mesajlar
    216
    Merhaba,

    sayın arkadaşlar, bu yukarıdaki iade dosyam ile ile ilgili sıkıntım devam etmekte olup, dosyayı dilekçe ile pasife aldırmıştım gerekli düzeltmeleri yapmak için 22 nisanda, ancak işlerin yoğunluğu yüzünden geri dönüş yapamamıştım.
    bugün mükellefe tebliğ gelmiş, işte 12-2013 KDV iade dosyanız ile ilgili şu tarihte pasife aldırmışsınız, bugüne kadar geri bir düzeltme işlemi olmadığı için kdv alacak hakkınızdan vazgeçtiğiniz kanısına varılıp, 6183 sayılı kanun gereği borçlarınızı 30 gün içinde ödemeniz gerekir diye tebliğ gelmiş.

    ben istediğim zaman bu iade dosyasındaki işlemi yapamaz mıyım? Bir zaman mı var.
    Böyle bir şey olabilir mi?
    Benim elimden yada mükellefin elinden iadeden vazgeçtiğimizi bildirir bir dilekçe de almadılar. Şİmdi o kanaatteyiz demişler..

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kdv Mahsup
    Konu Sahibi elasafir Forum KDV
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 18.Temmuz.2014, 15:48
  2. Mahsup
    Konu Sahibi cicinho Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 22.Kasım.2012, 10:45
  3. Mahsup Edilmeyen Geçmiş Yıl Zararı Kaç Yıl İçinde Mahsup Edilebilir
    Konu Sahibi abdsis Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 25
    Son Mesaj : 11.Mayıs.2010, 17:43
  4. SM Mahsup
    Konu Sahibi SAYBEL Forum Konu Dışı
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 07.Aralık.2007, 12:43
  5. Mahsup
    Konu Sahibi eskisehir26 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 01.Mayıs.2007, 15:42

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36