kamu işçi maaş

Konu: Kdv Muafiyet

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    69

    Kdv Muafiyet

    Merhaba . Bizim bir akreditif olarak para geldi Libya'daki müşterimizden. Gelen paradan banka masraf kesintisi yaptı.Libya ile iş yapmamızı sağlayan İstanbul'da bir aracı firmamız var. Komisyon alıyor müşteri bulunca. Yapılan kesinti 560 USD. bizde aracı firmaya bunu faturalandıracağız. Faturayı yurtiçi firmasına keseceğimden dolayı KDV kesmek zorundayım. Fakat banka benden kesintiyi KDV olmadan dires 560 USD olarak kesti. Şimdi ben ne yapmalıyım. KDVli mi yoksa KDVsiz mi kesecem. Aracı firma KDVsiz keseceksin diyor. Mali müşavir yurtiçi KDV keseceksin diyor. Arada kaldım.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Fatura neden kesiyorsunuz. Alacak Dekontu düzenleyin?

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    69
    Aracı firma fatura istiyor. KDV siz fatura olacak diyor. Ama yurtiçi firması nasıl KDV siz kesecem. Hangi koda girilmesi gerekiyor.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Eğer yurtiçi firmaya kesiyorsanız. Kdv 'li olarak faturalandırmak zorundasınız. Karşı firma ile görüşün yurtdışındaki firmaya keseceğinizi söyleyin. Hayır yurtiçi firmaya kesilecek derlerse kdv olacağını söyleyin onuda kabul etmezlerse neye göre kabul etmediklerini sorun ve KDV kanunundan dayanak isteyin.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    69
    Teşekkür ederim. Bende öle yaptım ama yine de inatlaşmakistemedim belki bir açıklık olur diye.Fatura açıklamasına ne yazmam gerekiyor. 602 olarak mı kayıt yapmam gerekiyor yoksa başka bir koda mı

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Yurtdışı Firmasına keserseniz .... tarihli Banka komisyon yansıtması olarak yazabilirsiniz. Yurtiçi firmasına ise o firmayla yapılan işlemden kaynaklanmadığından size kalmış. Yurtdışı firma için malın değerini artırıcı nitelikte 601 kullanabilirsiniz. Yurtiçi firma olursa 602 uygundur.
    Konu ugurcadir tarafından (27.Haziran.2014 Saat 14:53 ) değiştirilmiştir.

  7. #7
    nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    12.411
    Yurt içi firmasına masraf yansıtması olarak fatura keseceksiniz. Üzerine ekleme yapmadan banka dekontu ile aynı masrafı tansıtın. KDV olmaz.
    Nizam Güroy
    Yönetici-SMMM

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yurt içi firmasına masraf yansıtması olarak fatura keseceksiniz. Üzerine ekleme yapmadan banka dekontu ile aynı masrafı tansıtın. KDV olmaz.
    Sayın ngunoy ilgili ödeme yurtiçi firmadan gelmemiş ama yurtdışı firmadan gelmiş bunu yurtiçi firmaya yansıtacak

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Ekim.2013
    Mesajlar
    69
    Evet ödeme yurtdışı firmadan geldi. Ama aracı firma yurt içi ve biz ona yansıtacağız aradaki komisyonu. Yurtiçine kesileceği için KDV olmak zorunda

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Sayın gkcn,

    Eğer havaleyi yurt içi firma yapmış ve banka komisyon almış olsaydı. Kestiğiniz faturada Kdv belirtmeden kesebilirdiniz. Ama Yurtdışı firmasından gelen paranın Banko komisyonunu yurtiçi firmaya yansıttığınız için Kdv dahiline giriyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kdv Muafiyet Kodları
    Konu Sahibi aligoritma Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 23.Mayıs.2014, 12:32
  2. Diib Kdv Muafiyet
    Konu Sahibi gkcn33 Forum KDV
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 29.Nisan.2014, 00:21
  3. Muafiyet iptal
    Konu Sahibi Ant Z Forum Bağımsız Denetim
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 03.Temmuz.2012, 21:54
  4. Muafiyet Belgesi
    Konu Sahibi S_aday Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 09.Ekim.2009, 16:22
  5. Diplomatik Muafiyet
    Konu Sahibi FUNDA Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 11.Temmuz.2006, 16:13

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36