kamu işçi maaş

Konu: Kdv 1 Bey.Hakkında Tam İstisna

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Şubat.2015
    Mesajlar
    9

    Question Kdv 1 Bey.Hakkında Tam İstisna

    Merhaba Arkadaşlar,
    forumu uzun süredir takipteyim fakat üye olup soru sormak bu güne kısmetmiş.
    siz değerli üstatların yardımına ihtiyacım var.
    Olay şöyle ; ihraç kayıtlı mal alan firma bu malları aynı dönem içinde ihracat yapıyor.
    tabi alış ihraç kayıtlı olduğu için kdv vs. söz konusu yapmıyorum. ve ben yeni fark ettim son 3 aydır Tam istisna kapsamına giren işlemler kısmındaki mal ihracatı kısmında matrahı belirtmemişim. kdv olmadığı için yüklenen zaten olmuyor. karşı firmaya beyannameleri düzenli gönderiyorum onlarda düzenli iade alıyorlarmış bir sıkıntı çıkmamış.

    şimdi geriye dönük düzeltme bey. vermeli miyim ? vermezsem ilerde cezai bir durum ile karşılaşabilir miyim ?
    Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yardımlarını bekliyorum.
    Teşekkürler.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Eğer sizin mahsup talepleriniz var ise sıkıntı çıkacaktır. Görünen o ki yokta.

    Şimdi sorun kısmına gelelim.

    Belli ki Yurtdışı ettiğiniz malları beyannamede hiç göstermemişsiniz. Yani Kümülatif Satış rakamınız beyannamede doğru değil.
    Otomatik olarak geçici vergideki satış rakamınız ile alaksız olacak. İncelemeye alabilirler Satış faturalarını bildirmediklerini fark ederlerse

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Şubat.2015
    Mesajlar
    9
    2014 / 4 geçici ye baktım kümülatif ile aynı tutuyor. ?çok şaşırdım yazmadığım halde her ay otomatik beyannamede kümülatif değişmiş nasıl oluyor bu anlamadım ?? luca dan çekiyorum ben direk xml dosyasını ebyn programına aktarıyorum. luca da kayıtlarım var 601 olarak acaba oradan kendisi otomatik çekiyor olabilir mi ? ama beyannamede tam istisna kapsamına giren işlemler kısmında yazılı görünmüyor ? fakat kümülatif bire bir tutuyor. manyak gibi oldum şu an ??

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Beyannameleri bir elinize alın elle manuel tutturmaya çalışın, eğer manuel yaptığınızdada tutuyor ise kdv ayırmış olabilir.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mart.2014
    Mesajlar
    1.056
    aynen lucada tanımlama yapmışsınız ama hatalı tanımlama yapmış olabilirsiniz ve bu neden ile kümülatif tutmuş olabilir ay bazında kontrolleri yapın. Geçici tutupta kdv mi tutmuyor?

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Şubat.2015
    Mesajlar
    9
    Yardımlarınız için sağ olun arkadaşlar. dediğiniz gibi tek tek de baktım. aynı zamanda geçici dönemlerinde de tutuyor kümülatif. fakat tek sıkıntı son 3 ay kdv beyannamesinde tam istisna kapsamına giren işlemler kısmında yazılı görünmüyor olması? bundan ötürü ceza vs. bir sıkıntı durumu söz konusu olur mu acaba ? rakamlar birebir tutuyor.
    Teşekkürler.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Mart.2006
    Mesajlar
    166
    tam istisna kapsamındaki satışlarınızı dahil ederek düzeltme beyannamelerini ilgili dönem beyannamenizde ödeme çıkıyorsa pişmanlıkla özel onay olarak ödeme çıkmıyorsa dzt, kss özel onay olarak veriniz.

    izah istenecek özel onayda ilgili kutucuğa izah yaparsınız

    sadece beyanname D.V. çıkacaktır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kdv-1 Beyanı İstisna Kodları Hakkında
    Konu Sahibi greatviper Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 16.Mayıs.2017, 14:56
  2. Cevap: 2
    Son Mesaj : 06.Şubat.2013, 02:08
  3. Tam İstisna Kodları hakkında ?
    Konu Sahibi veysel bulut Forum KDV
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 24.Haziran.2009, 11:00
  4. G.m.s.i.beyannlarında İstisna Tutarları Hakkında
    Konu Sahibi murat genç Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 11
    Son Mesaj : 09.Mart.2007, 15:07
  5. Cevap: 6
    Son Mesaj : 26.Eylül.2006, 16:48

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36