kamu işçi maaş

Konu: Kdv Beyannamesindeki Kredi Kartı Bölümü Hatası

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Eylül.2014
    Mesajlar
    25

    Kdv Beyannamesindeki Kredi Kartı Bölümü Hatası

    Düzinelerce mağazası olan bir şirketin her ay onbinlerce adet kredi kartı ile satış işlemi olmakta. Bunun KDV beyannamesini yaparken tüm bölümleri doldurup Kredi Kartı ile yapılan satış bölümünü 1 TL yazıp GİB'e yüklüyorum ama onaylamıyorum, sistem uyarı veriyor ve bankalardan bildirilen kredi kartı satış rakamınız xxx TL'dir yine de devam etmek istiyormusunuz, bu rakamı alıp beyannameye yazıyorum, sonra ilk yüklediğim ama onaylamadığım beyannameyi sistemden iptal edip az önce kopya çektiğim rakamı beyannameye yazıp tekrar GİB'e yüklüyorum ve uyarı yada hata almıyorum sonra onaylayıp tahakkuku alıyorum. Bu işlem Şubat 2015 dönemi KDV beyannamesi için 24 Mart tarihinde yapıldı. Bugün Şubat 2015 için bir düzeltme vermem gerekti. Beyannameyi sisteme yükleyince kredi kartı rakamı hatası verdi. 24 Martta bildirdiğim rakam her nasıl olduysa değişmiş. Bu durumla karşılaşan var mı? Bankalar maliyeye bildirdikleri kredi kartı satış rakamlarını 2 ay sonra değiştirebiliyorlar mı? Bizim 108 hesaptan kontrol edemiyorum çünkü her ay onbinlerce kayıt akıyor ve çok karışık. Bunun için düzeltme yapmak gerekir mi?


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Mart.2010
    Mesajlar
    26
    Merhaba, öncelikle size tavsiyem mükellefler için vergi dairesi şifresi almanız. İnternet Vergi Dairesi girişinde pos ekstresi kısmından banka banka dökümü olan listeleri alarak buradan 108 in o ay içerisindeki borç bakiyesini karşılaştırmanız. bu pos ekstresinde üye iş yeri numarasına göre ayrı ayrı verdiği için toplamları kontrol etmeniz daha kolay olur.

    İkinci bir konu ise 108 hesabı incelemelerinde sizin bakiyenin fazla bildirilmesi genelde sorun olmuyor.(bankanın vergi dairesine eksik bildirim yapıldığı düşünülerek), eksik bildirimleri kontrol ediyorlar. bakiyenin eksik olması yapılan kredi kartlı satışın faturasının kesilmemesi anlama geldiğinden inceleme konusu oluyor.
    Zorsa hemen yaparım,<br />imkansızsa biraz zaman alır.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Sayın OASE,

    GİB' in sitesinden aldığınız rakamda değişebiliyor. Maalesef kesin çözüm bu değildir.
    Kesin çözüm yöntemleri;
    1-Bir çok mağaza var dediniz Her mağaza kendi çekim yapılan gün sonu rakamını bildirmekle mükellef kılın.
    2-Bütün günsonlarının size gönderilmesini sağlayın(meşakatli ve zaman alıcı bir iş önermiyorum)
    3-Banka aylık çekim bilgisi isteme pos destek sisteminden.
    3-(Benim uyguladığım yöntem) Bütün bankaların pos desteklerinden işlem bazlı detay ekstre almak.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    46
    Alıntı OASE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Düzinelerce mağazası olan bir şirketin her ay onbinlerce adet kredi kartı ile satış işlemi olmakta. Bunun KDV beyannamesini yaparken tüm bölümleri doldurup Kredi Kartı ile yapılan satış bölümünü 1 TL yazıp GİB'e yüklüyorum ama onaylamıyorum, sistem uyarı veriyor ve bankalardan bildirilen kredi kartı satış rakamınız xxx TL'dir yine de devam etmek istiyormusunuz, bu rakamı alıp beyannameye yazıyorum, sonra ilk yüklediğim ama onaylamadığım beyannameyi sistemden iptal edip az önce kopya çektiğim rakamı beyannameye yazıp tekrar GİB'e yüklüyorum ve uyarı yada hata almıyorum sonra onaylayıp tahakkuku alıyorum. Bu işlem Şubat 2015 dönemi KDV beyannamesi için 24 Mart tarihinde yapıldı. Bugün Şubat 2015 için bir düzeltme vermem gerekti. Beyannameyi sisteme yükleyince kredi kartı rakamı hatası verdi. 24 Martta bildirdiğim rakam her nasıl olduysa değişmiş. Bu durumla karşılaşan var mı? Bankalar maliyeye bildirdikleri kredi kartı satış rakamlarını 2 ay sonra değiştirebiliyorlar mı? Bizim 108 hesaptan kontrol edemiyorum çünkü her ay onbinlerce kayıt akıyor ve çok karışık. Bunun için düzeltme yapmak gerekir mi?
    Alıntı ugurcadir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sayın OASE,

    GİB' in sitesinden aldığınız rakamda değişebiliyor. Maalesef kesin çözüm bu değildir.
    Kesin çözüm yöntemleri;
    1-Bir çok mağaza var dediniz Her mağaza kendi çekim yapılan gün sonu rakamını bildirmekle mükellef kılın.
    2-Bütün günsonlarının size gönderilmesini sağlayın(meşakatli ve zaman alıcı bir iş önermiyorum)
    3-Banka aylık çekim bilgisi isteme pos destek sisteminden.
    3-(Benim uyguladığım yöntem) Bütün bankaların pos desteklerinden işlem bazlı detay ekstre almak.

    başıma defalarca geldi. maalesef bunun tek çözümü arkadaşın yazdığı 2. yöntem.
    geçen ay başıma gelen banka farklı mükellef farklı gib dahada farklı bir rakamdı.
    slip tutarlarındakini topladım onu yazdım.
    her slipte z raporu gibi ardışık sıralı numaralandırma mevcut eğer ay içerisinde atlanan yoksa sizdeki slipteki rakam doğrudur.
    vergi dairesi açıklama istediğinde dilekçe ekinde ibraz edersiniz.

    saygılar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 11
    Son Mesaj : 24.Mart.2016, 12:11
  2. Cevap: 10
    Son Mesaj : 16.Nisan.2015, 11:48
  3. Kredi Kartı Muhasebeleştirme Hatası
    Konu Sahibi mes_ar Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 04.Mart.2014, 11:37
  4. Cevap: 2
    Son Mesaj : 21.Ekim.2008, 18:20
  5. Serbest Meslek Kazan.da Bir Bölümü İşyeri Olarak Kullanılan Dairenin Kredi Faizl
    Konu Sahibi FATİH PESEN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 19.Şubat.2007, 17:29

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36