kamu işçi maaş

Konu: Kdv Tevkifat Uygulaması!

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    3

    Kdv Tevkifat Uygulaması!

    arkadaşlar selam
    kdv tevkifatı uygulaması konusunda acemiyim yardıma ihtiyacım var rica ediyorum.

    bir firmaya yaptığım işten dolayı 10,05,2006 tarihinde 150,000 ytl tutarında faturayı aşağıdaki gibi kestim.
    *****************************
    matrah 150,000,ytl
    kdv si 18 27,000,ytl
    toplam 177,000,ytl
    tevkifat 1/3 9,000,ytl
    net tutar 168,000.ytl
    ***************************
    tutarında faturamı kestim yine mayıs ayında giderlerimden dolayı indirlilecek kdv tutarım 12,000, ytl oldu

    ben kdv beyannamemin hangi satırlarında bu rakamları beyan edeceğim

    ayrıca bir sorum daha olacak aynı ayda indirilecek kdv tutarım 6,000 ytl olsa idi kdv beyanımın hangi satırlarını dolduracak idim

    bu konuda detaylı şekilde acil yardıma ihtiyacım var

    yavuz yılmaz


  2. #2
    İSMAİLYK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    İSMAİLYK Guest

    TEVFKIFAT

    Selam sayın arkadasım senın bu ıslemın
    matrah 150,000,ytl
    kdv si 18 27,000,ytl
    toplam 177,000,ytl
    tevkifat 1/3 9,000,ytl
    net tutar 168,000.ytl
    ***************************
    toplam 150,000 ytl
    18% 27,000 ytl
    1/3 kdv yanı senın tahsıl kdv 9.000, ytl
    2/3 kdv 18.000 ytl

    En altta 150.000,00 ytl
    kdv 9.000,00 ytl
    g.toplam 159.000,00 ytl



    Boyle keseceksın bunu kısmı tevkıfat uygulanan kolonda gostereceksın

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    3

    slm

    selm
    arkadaşım cevabına anlam veremedim yanlış gibi geldi iyice açıklarmısın

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    3

    slm

    arkadaşlar acil yardıma ihtiyacım var

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Aralık.2005
    Mesajlar
    396

    Kdv Tevkifat Uygulaması!

    İşlem bedeli 150,00-YTL
    Hesaplanan KDV 27,00-YTL

    TOPLAM 177,00- YTL

    Tahsil edilen KDV(2/3) 18,00- YTL
    Tevkif edilen KDV(1/3) 9,00- YTL

    Tahsil edilecek top. tutar 168,00- YTL


    KDV beyannamesinin 14. satırına :
    - teslim ve hizmet bedeli 150,00
    - KDV oranı 12
    - Tevkifat oranı 1/3
    - Hesaplanan KDV 18,00

    yazacaksınız.

    Not: -inşaat taahhüt işleri
    -Makina ve demirbaşlara ait bak. on.
    -Personele verilen yemek hiz.
    tevkifat oranı 1/3

    -Temizlik hizmetleri
    -Özel güvenlik hizmetleri
    -Danışmanlık ve denetim hiz.
    tevkifat oranı %50'dir.
    http://www.alomaliye.com/kasim_05/ta...e_tevkifat.htm

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    73

    Kdv Tevkifat Uygulaması!

    Öncelikle sizden ne kadar tevkifat kesildi onu anlayamadım .1/3 mü yoksa
    2/3 mü bu açık değil.
    Şayet 2/3 kesildi ise İsmail yk arkadaşımızın dediği gibi keseceksin yani senin tahsil ettiğin kdv 9.000 ytl olduğu için beyannamende bu kısmı beyan edeceksin.
    Yok eğer 1/3 tevkifata tabi isen 18000 ytl kdv keseceksin yani 150000+18000=168000 şeklinde
    1 nolu kdv beyannamesinin tablo 2 kısmında 14. satıra teslim ve hizmet bedeline 150.000 ytl yazacaksın, aynı satırdaki kdv oranına 18 yazacaksın ,aynı satırdaki tevkifat oranına 1/3 tabi isen 1/3 yazacaksın yok 2/3 tabi isen 2/3 yazacaksın, karşısınada tahsil ettiğin kdv yi yazacaksın 9.000 ytl ise 9000 ytl ; 18.000 ytl ise 18000 ytl yazacaksın



    bu kadar umarım yardımcı oldum hayırlı işler
    sman

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. İşçilikte Tevkifat uygulaması
    Konu Sahibi Interesting Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 13.Eylül.2018, 15:40
  2. Tevkifat Uygulaması Hakkında
    Konu Sahibi mustafa84 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 26.Haziran.2013, 10:54
  3. Son Tevkifat Uygulaması...
    Konu Sahibi acziyet Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 21.Haziran.2007, 13:58
  4. Yapı Denetimlerinde Tevkifat Uygulaması
    Konu Sahibi YENER İYİEKİCİ Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 24.Ağustos.2006, 19:25
  5. kısmi tevkifat uygulaması
    Konu Sahibi beyhanserin Forum KDV
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 04.Temmuz.2005, 17:10

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36