kamu işçi maaş

Konu: Düzeltilen İM

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2016
    Mesajlar
    4

    Düzeltilen İM

    2013 yılından Sahte fatura düzenlemeden dolayı incelemeye giren bir firmadan mal alımı yapmışsız. KDV tutarı oldukça yüksek. KDV iadesi aldığımız için KDV kontrol raporunda karşımıza çıktı. İade işlerinin hızlı yürütülmesi için vergi dairesinin talebi üzerine , KDV düzeltme beyannamesi vererek söz konusu KDV`yi İndirilecek KDV listesinden çıkarttık. Şimdi Mal aldığımız firmanın incelemesi tamamlandı, firma temize çıktı. Firmanın hiçbir sıkıntısı yok. 2013 yılında İndirim listelerinden çıkarttığımız KDV yi, tekrardan KDV düzeltme beyannamesi vererek hakkımız olan KDV`yi devreden KDV`mize ilave etmek istiyoruz. Vergi dairesine ve KDV grup müdürlüğüne sorduğumuzda hem olumlu hem olumsuz cevaplar aldık. Sizce bu mevzuatımıza uygun mudur? Sizce ne yapmalıyız.Yasal dayanaklarıyla bu konuda bizi aydınlatabilecek bir üstadım olursa çok minnettar oluruz. Saygı ve Sevgilerimizle.


  2. #2
    merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2012
    Mesajlar
    5.161
    Düzeltme beyanı sonrası kayıtlarınızı nasıl (hangi hs kullanarak) düzelttiniz?
    Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Nisan.2016
    Mesajlar
    4
    Alıntı merkür2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Düzeltme beyanı sonrası kayıtlarınızı nasıl (hangi hs kullanarak) düzelttiniz?
    320 Satıcılar ............ TL
    191 İndirilecek KDV ..............TL

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Sayın AVCI, 2013'ün beyanını değiştirirsiniz ya defterleri?

  5. #5
    merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2012
    Mesajlar
    5.161
    Siz bu kdv indirim konusu değil şeklinde kayıt düzettikten sonra ve yıl atladığına göre artık indirim konusu yapılamaz.
    Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Nisan.2016
    Mesajlar
    4
    Alıntı merkür2 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Siz bu kdv indirim konusu değil şeklinde kayıt düzettikten sonra ve yıl atladığına göre artık indirim konusu yapılamaz.
    Sayın Merkür2

    2013 yılı defterinde kayıt düzeltme yok. Düzeltme işlemi ve düzeltmenin muhasebe kaydı 30.06.2014.tür.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Sayın Avcı, O zaman düzeltme yapabilirsiniz. (bunu defter kayıtlarınız yapacağınız düzeltme şeklinde olduğunu düşünerek söylüyorum.)

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Nisan.2016
    Mesajlar
    4
    Başka yorum yapabilecek Meslektaşımız yok mu?

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Şubat.2016
    Mesajlar
    21
    Düzeltme beyanı vererek beyanlarınızdan çıkarttığınız bu indirim ve yüklenim KDV leri tekrar indirim ve yüklenimlerinize konu edebilirsiniz, ancak vergi daireniz sizden indirim ve yüklenimlerinizi arttırdığınız için izahat isteyecek yeterli görmez ise izahatınızı, ilgili dönemi incelemeye sevk edebilecektir. KDV uygulama genel tebliğinden düzeltme beyanı ile ilgili bölümlere bir bakın isterseniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Düzeltilen beyanname için damga vergisi kesintisi
    Konu Sahibi bizzare Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 11.Ekim.2010, 18:28
  2. Resen Düzeltilen Tervkifatlı Fatura
    Konu Sahibi halilcan-28 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 30.Ekim.2006, 11:50

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36