Konu: İstisna İade Fatura

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2012
    Mesajlar
    168

    İstisna İade Fatura

    meslektaşlarım,

    Bir firma ar-ge bölgesinde olduğu için kdv'siz fatura düzenlemiş fakat fatura yanlış kesilmiş. Olduğu gibi iade kesip geri gönderdim.

    Bir diğer durum, bir firmaya sözleşme damga vergisi yansıttım.

    bu iki faturada kdv yok fakat bir matrah var. Bu matrahları beyannamede nasıl göstermeliyiz.

    391 hesabın bakiye kalanını oranlayarak mı yazmak gerekir, yoksa yukarıdaki işlemleri de katmak mı gerekiyor ?

    kolay gelsin.


  2. #2
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.129
    1- Arge firması size hangi işlemden dolayı kesti bunu belirtin uygun yeri söyliyeyim.

    2- Sözleşme Damga Vergisini 649 hesaba yazacağınızdan bu KDV'nin konusuna girmemektedir. Bir yere yazmanıza gerek yok zira daha önce bu tutarı ödeyerek Gider yazdınız Yansıtırak da Gelir yazacaksınız

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36