kamu işçi maaş

Konu: Eksik Ödenen Kdv Beyanı (Düzeltme Beyannamesi)

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mart.2014
    Mesajlar
    96

    Eksik Ödenen Kdv Beyanı (Düzeltme Beyannamesi)

    Merhaba sayın üyeler.
    Kasım/2017 dönemi KDV-1 beyannamesinde İNDİRİLECEK KDV kısmında yanlışlık yapılmıştır.

    Beyan edilen % 8 KDV : 3.680,52
    Olması gereken % 8 KDV : 3.423,38
    Fark %8 KDV : 257,14


    Beyan edilen % 18 KDV : 29.710,87
    Olması gereken % 18 KDV : 29.960,38
    Fark %18 KDV : -249,51

    Eksik ödenen KDV 7,63


    391 hesaplanan KDV doğrudur.Matrahta herhangi bir azalma veya artış söz konusu değildir.

    Düzeltme beyanı vermeyi düşünüyorum.Daha önce düzeltme beyanı vermedim.
    Araştırmam neticesinde özel onayda,

    PİŞMANLIK (PIS)
    KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA (KSS)
    DÜZELTME BEYANI (DZT)

    kutucuklarını seçmem gerekiyor sanırım.Pişmanlığı seçmemin sebebi 7,63 TL lik ek ödeme çıkması.
    Sizce yaptığım işlem doğrumudur veya düzeltme beyanı vermeden bir çözüm yolu var mıdır?
    Değerli fikirlerinizi rica ederim.
    Saygılarımla.


  2. #2
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.789
    Merhaba
    Özel onayda PIS ve DZT seçeceksiniz.KSS seçemeyeceksiniz.Çünkü PIS ve KSS bir arada seçilemez.Zaten seçmeye kalksanızda ekrana uyarı gelecek, her üç seçeneği birden seçemeyeceğiniz belirtilecektir.
    Pişmanlıkla vermeniz halinde tahakkuka 15 günlük vade eklenecektir.
    Birde beyanname düzeltme sebebini yazmanızı gerekecektir.Oraya da "indirilecek ve hesaplanan kdv'lerin sehven hatalı bildirilmesi" diye bir açıklama yazarsınız.
    Ayrıca özelinize size birde benimde daima yararlandığım bir makale linki gönderiyorum.Onu da arşivinize almanızı tavsiye ederim.
    İyi çalışmalar
    Konu Tahsin Kurt tarafından (15.Ocak.2018 Saat 11:10 ) değiştirilmiştir.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2014
    Mesajlar
    215
    Üstad makaleyi benimle de paylaşır mısınız rica etsem ?

  4. #4
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.789
    Sayın SiperAli linki paylaşamıyorum maalesef.Özelden de gönderince yine siliniyor.Greatviper cebini yazdı bende mesaj olarak gönderdim.İsterseniz size de aynı şekilde yapabilirim.Gerçi google hazretlerine "kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları" diye yazın,mutlaka rastlayacaksınız.
    İsim yazmamın sanırım sakıncası olmaz.
    SMMM Mustafa Tan makale sahibi
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2014
    Mesajlar
    215
    Alıntı Tahsin Kurt Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sayın SiperAli linki paylaşamıyorum maalesef.Özelden de gönderince yine siliniyor.Greatviper cebini yazdı bende mesaj olarak gönderdim.İsterseniz size de aynı şekilde yapabilirim.Gerçi google hazretlerine "kanuni süresinden sonra verilen beyanname ve bildirim formları" diye yazın,mutlaka rastlayacaksınız.
    İsim yazmamın sanırım sakıncası olmaz.
    SMMM Mustafa Tan makale sahibi
    Üstadım teşekkür ederim. Bulamazsam sizi rahatsız ederim. İyi çalışmalar, çok sağolun..

  6. #6
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.440
    Sayın greatperver

    Rakamlar küçük olduğu için sorun çıkmaz. Birde ödenecek rakam artıyor azalsa idi faturaları ve 191 kdv beyannamelerini de götür derdim. Yapılacak iş basit PIS ile KSS arasındaki fark şu PIS ile verdiğin zaman uzlaşma olmuyor (Fakat yine vergi dairesinden düzeltme yapılarak uzlaşmaya giriliyor.) KSS ile çıkan 2 kutucuğu işaretlediğin zaman uzlaşma isteyebiliryorsun

    Rakam küçük olduğu için PIS seçeneği ile verebilirsin. Yinede takdir senin.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Düzeltme Beyanı
    Konu Sahibi taxmans48 Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 28.Ocak.2016, 15:03
  2. Kdv Düzeltme Beyanı
    Konu Sahibi cavitk Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 24.Ekim.2014, 15:13
  3. Düzeltme Beyanı
    Konu Sahibi aşkınbulduk Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 03.Haziran.2013, 19:29
  4. KDV Düzeltme beyanı
    Konu Sahibi chvnbr Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 17.Haziran.2010, 23:18
  5. Kdv Düzeltme Beyanı
    Konu Sahibi mursey2001 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 29.Ekim.2008, 11:52

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36