günaydın,

190 hesabımda devreden 700.000 bin lira kdv mevcut. mart/nisan/mayıs aylarında aşağı yukarı her ay 700.000 bin lira kdv'im mevcut.

düzenli olarak düzenlenmesi gereken bir hizmet faturasının 31 mart tarihinde kesilmediğini farkettim. faturanın bedeli 750.000 bin lira 135.000 lira hesaplanan kdv'si var.

faturayı haziran ayında düzenleyeceğim 3 ayda bir hakediş oluşuyor. 30 haziran tarihinde iki aylık faturayı beraber keseceğim.

ayrıca şirketin 1.çeyrek dönemde ticari bilanço zararı 10.000.000 milyon liradır.

bu durum için kdv açısından veya kurum vergisi açısından nasıl bir eleştiri alabilirim ?

iyi günler.