kamu işçi maaş

Konu: Tevkifatlı Kdv Beyannamesi

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Aralık.2005
    Mesajlar
    7

    Tevkifatlı Kdv Beyannamesi

    merhaba değerli üstadlarım,
    2006/11. ayda tevkifatlı bir fatura kesmiştik ve bu ay da tevkifat kadar iade istedik vergi dairesinde bitmeyen işlemler evraklar yüzünden iade kısmını sonraki döneme devir edilmesini istiyoruz ancak muhasebe de bunun tahakkukunu yapamıyorum
    hizmet bedeli,,,,,,,,,,,,,, ........... hesaplanan kdv
    tevkifat uygulanmayan işlemler: 300,00 54,00

    kısmi tevkifat uygulanan işlemler......... hesaplanan kdv
    11.500,00 .................. 1.035,00

    önceki dönemden devir; 9,954.98
    bu döneme ait ind.kdv ;2,787.91
    yukarıdaki bilgiler doğrultusunda tahakkuk işlemini yaparsanız çok sevinirim
    saygılarımla

    ESRİN

  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ekim.2005
    Mesajlar
    282

    Ynt: Tevkifatlı Kdv Beyannamesi

    sevgili nesrin tevkif edilen kısım kadar bu döneme ait yüklenilen kdv'niz var ise iade isteyebilirsiniz ya da iade istemeksizin sonraki döneme devreden kdv olarak ta değerlendirebilirsiniz 2006/11. ayı için düzeltme beyannamesi düzenleyeceksin beyanname de iade olarak gösterdiğin 1035 ytl'yi iade satırında ( beyannamedeki 40 numara) göstermezsen 1035 ytl devredene aktarılmış olur.
    e-beyanname sisteminde beyannamelerinizi veriyorsaniz ekrana tevkif edilen kısım kadar indirimler toplamında düşecektir iadeyi kabul etmiyorsanız iadeye sıfır yazın
    beyannameleri kağıt ortamında veriyorsanız; beyannamenin arka yüzünde tablo 9'da kod no: 402
    teslim bedelini, alıcının yaptığı tevkifat kadarını iadeye konu olan kdv kısmını doldurduktan sonra, 80 ve 81. satırlara toplamlarını, 82. satıra iade edilibilir kdv miktarını, iade almak istemediğinizde 83. satırra 0,00 (sıfır) yazmalısınız.
    Aşağıda 3 işlem bulunmaktadır herhangi bir karışıklık olmaması için işlemlerin başına sıra numarası yazıyorum
    sanırım 2006/11 kdv tahakkukunu şöyle yapmışsındır.
    1 ) ............................ 30/11/2006.............................................. .........
    391.01. (% 18)..54,00
    391.02. (% 9).. 1035,00
    136.01.,,,,,,,,,,, 1.035,00
    (tevkifat kısmı)
    190.01.,,,,,,,,,,, 10.618,89
    ................................190.01,,,9.954,98
    ................................191.01,,,2.787,91
    11/2006 kdv tahakkuku
    ........................................ .................................................. ..

    düzeltme beyannamesi vermek istediğinde;
    2 ) .................................. .................................................. ..
    190.01,,, 1.035,00
    ......................... 136.01,,, 1.035,00

    kdv iade alacağının sonraki döneme devreden kdv' ye eklenmesi
    ....................................... .................................................. ........................

    iade istemeksizin ilk tahakkukta şu şekilde yapman gerekiyor:
    3 ) ................................... 30/110/2006.............................................. ....................
    391.01,,, 54,00
    391.02,,, 1.035,00
    190.01,,, 11653,89
    ........................ 190.01,,,9.954,98
    ........................ 191.01,,, 2.787,91
    11/2006 kdv tahakkuku
    .................................... .................................................. ...........................
    saygılarımla
    ERKAN AKTÜRK
    .aktürk
    <br />&quot; Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir.&quot;

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Tevkifatlı Faturaya İade Kesme ve Beyannamesi
    Konu Sahibi Muhasebeci4141 Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 17.Ekim.2018, 10:29
  2. 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Onayı Hk.
    Konu Sahibi perfectenergy Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 02.Ocak.2016, 16:03
  3. Tevkifatlı Kdv Hk.
    Konu Sahibi yunuslacin Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 18.Ekim.2014, 18:18
  4. Cevap: 5
    Son Mesaj : 26.Mayıs.2010, 14:40
  5. Tevkifatlı Kdv Beyannamesi
    Konu Sahibi nesrin bayramoğlu Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 08.Aralık.2006, 10:08

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36