taşeron kamu işçi maaş programı

Like Tree1Beğeni
  • 1 Post By ayk_byk

Konu: Kdv-1 Beyanı İstisna Kodları Hakkında

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mart.2014
    Mesajlar
    96

    Kdv-1 Beyanı İstisna Kodları Hakkında

    Merhaba,
    E-fatura kullanıcısıyız. Tarafımıza, fatura tipi ''istisna'' olan ve muafiyet kodu ''350-diğerleri'' olan 0 kdv li bir fatura kesildi.
    Fatura tarafımıza sehven kesildiği için aynı tutarda olmak üzere 0 kdv li ve 350 muafiyet kodlu iade faturası kestik.
    Kestiğimiz bu faturanın muhasebe kaydı 120/679 şeklinde.
    679 hesaba yazmış olduğum bu tutarı kdv-1 beyannamesinde ''TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER'' satırında 350- diğerleri koduyla bildirdim.
    Ancak bu tutarı matraha ilave edecek miyim kararsız kaldım?
    Yardımlarınızı rica ederim. Yaptığım işlemde bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız yorumlarınızı rica ederim.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Mart.2017
    Mesajlar
    171
    İstina tutarlarını matraha dahil ederseniz toplam rakam üzerinden bir kdv hesaplar. bu da sizin 391'inizle uyumsuz olur.

    beyannamenin sonuç hesapları kısmında yer alan teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel (aylık) satırında matrah ve istisnalar otomatik olarak toplanarak yazılır.
    sonsamuray bunu beğendi.
    Yorumlarım şahsi fikirlerimdir. Hukuki sorumluluk yoktur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kdv 1 Bey.Hakkında Tam İstisna
    Konu Sahibi okansenturk Forum KDV
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 28.Şubat.2015, 21:37
  2. 320 Ve 32 Nolu Hesap Kodları Farkı Hakkında..
    Konu Sahibi STAJER NEHİR Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 24.Aralık.2014, 11:26
  3. Tam İstisna Kodları hakkında ?
    Konu Sahibi veysel bulut Forum KDV
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 24.Haziran.2009, 11:00
  4. G.m.s.i.beyannlarında İstisna Tutarları Hakkında
    Konu Sahibi murat genç Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 11
    Son Mesaj : 09.Mart.2007, 15:07
  5. Cevap: 6
    Son Mesaj : 26.Eylül.2006, 16:48

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36