taşeron maaş programı

Konu: Alıcıya İletilemeyen Fatura Acil

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Eylül.2018
    Mesajlar
    5

    Alıcıya İletilemeyen Fatura Acil

    Merhabalar;

    7.ayda sözleşme gereği mal tesliminden önce kesmiş olduğum fatura mail yolu ile iletilerek aslı alıcıya gönderilmediğinden dolayı alıcı firmanın kayıtlarında olmadığı anlaşılmış olup, firma faturanın iptalini istemektedir. 7. dönem beyannameleri verildiğinden ve gelir faturası olduğundan iptalini gerçekleştiremeyecğimizi bildirdiğimizde 8. ay için yeni bir fatura kesmemizi ve ilk kesilen fatura bilgilerini de yeni keseceğimiz fatura ya yazarak ilk faturanın iletilmediğinden dolayı bu fatura tekrar düzenlenmiştir ibaresini yazmamızı istediler. sonuç olarak 8. ay a istedikleri faturayı kestik. Bu durumda yeniden kesilen faturanın muhasebe kaydı nasıl olmalıdır. ve cari hesap nasıl kapanır.

    yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Şubat.2014
    Mesajlar
    147
    Bu şekilde bir işlemin muhasebe kaydı olmaz. Mail yolu ile iletilmiş olması faturanın muhasebe kayıtlarına alınmasına engel değildir. Bu uygulama alıcı firmanın işgüzarlığından ibarettir.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Eylül.2018
    Mesajlar
    11
    karşı taraf fatura aslını temin edemediğinden kayıtlarına almamış olması normal. fotokopi ile kayıtlarına almaması yanlış bir hareket değil. diğer taraftan siz 7. aya kayıt yapıp beyannamede matraha dahil etmiş ve kdv sini beyan etmiş durumdasınız. faturayı iptal edip kayıtlardan çıkararak beyannamenizi de düzeltmeniz olması gereken. Akabinde neden matrahın düştüğüne dair bir dilekçeyi ( daha çok sehven Ağustos faturasının Temmuz ayına işlendiğinden bahsedin) vergi dairesine sunmanızı tavsiye ederim. Şuda var; mal teslimi Temmuz'da olduğu halde faturanın Ağustos ayına düzenlenmiş olması da kabul edilemez. Malın Temmuz ayında teslim edildiğine dair kesin vesika var ise önerim karşı firmanın 7. aya kayıtlara alması ve beyannamesini düzeltmesidir.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Eylül.2018
    Mesajlar
    5
    Alıntı Ekoosman Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    karşı taraf fatura aslını temin edemediğinden kayıtlarına almamış olması normal. fotokopi ile kayıtlarına almaması yanlış bir hareket değil. diğer taraftan siz 7. aya kayıt yapıp beyannamede matraha dahil etmiş ve kdv sini beyan etmiş durumdasınız. faturayı iptal edip kayıtlardan çıkararak beyannamenizi de düzeltmeniz olması gereken. Akabinde neden matrahın düştüğüne dair bir dilekçeyi ( daha çok sehven Ağustos faturasının Temmuz ayına işlendiğinden bahsedin) vergi dairesine sunmanızı tavsiye ederim. Şuda var; mal teslimi Temmuz'da olduğu halde faturanın Ağustos ayına düzenlenmiş olması da kabul edilemez. Malın Temmuz ayında teslim edildiğine dair kesin vesika var ise önerim karşı firmanın 7. aya kayıtlara alması ve beyannamesini düzeltmesidir.

    KARŞI TARAF 7. AYA İŞLEMEYİ KABUL ETMİYOR. DÜZELTME VERMEK İSTEMİYOR VE 7. AY FATURASINI 8. AY OLARAK DA GİRİŞ YAPMAK İSTEMİYOR. yENİDEN FATURA DÜZENLENDİ MAL TESLİMİ SÖZLEŞMEDEN ÖTÜRÜ 9. AYDA YAPILDI.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Eylül.2018
    Mesajlar
    11
    o halde siz 7. ay faturasını iptal edip 8. aya ve bence mal teslimi mademki 9. ayda, 9. aya fatura kesmelisiniz. Beyanname düzeltmesini siz yapmalısınız. Karşı tarafla aranızda sözleşme var mı

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Eylül.2018
    Mesajlar
    5
    şimdi şöyle;

    7. ay daki fatura ya istinaden;''fatura alıcıya ulaşmadığından dolayı'' diye ibare yazarak 8. aya aynı faturayı yeniden kestik ve 600 gelire attık. sonrasında ulaşmayan faturayı kullanarak satış iade ile giriş ile 610 hesaba atarak 7. aydaki satışı 8. ayda sıfırladık.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Eylül.2018
    Mesajlar
    5
    Alıntı cigdemmmm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    şimdi şöyle;

    7. ay daki fatura ya istinaden;''fatura alıcıya ulaşmadığından dolayı'' diye ibare yazarak 8. aya aynı faturayı yeniden kestik ve 600 gelire attık. sonrasında ulaşmayan faturayı kullanarak satış iade ile giriş ile 610 hesaba atarak 7. aydaki satışı 8. ayda sıfırladık.
    9. aydaki irsaliye yi de 8. aydaki fatura ile ilişkilendirdik. sözleşmelerde böyle bir durum olabiliyormuş

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Eylül.2018
    Mesajlar
    11
    Alıntı cigdemmmm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    9. aydaki irsaliye yi de 8. aydaki fatura ile ilişkilendirdik. sözleşmelerde böyle bir durum olabiliyormuş
    ilk defa duydum.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Boşa Kesilen Fatura
    Konu Sahibi ToRNado Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 13.Eylül.2018, 17:14
  2. Başka bir firmaya düzenlenen fatura (Acil)
    Konu Sahibi selda.yurek Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 13.Ağustos.2010, 17:03
  3. Faturanın Alıcıya Teslim Edilmemesi
    Konu Sahibi skorel Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 14.Temmuz.2010, 17:24
  4. Müteahhitler Alıcıya KDV İadesi Yapacak
    Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 24.Mart.2009, 10:29
  5. Fatura Kesme Süresi (acil)
    Konu Sahibi fatmanur Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 27.Mart.2006, 13:23

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36