kamu işçi maaş

Konu: Kdv Düzeltme Beyanı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Ekim.2008
    Mesajlar
    117

    Kdv Düzeltme Beyanı

    Sayın formdaşlar

    2006 yılına ait 2 aya ait kdv düzeltme beyanı vermiş bulunmaktayız. Koda giren ilgili faturaları çıkartmış bulunmaktayız.Bunula ilgili uzlaşmaya girdik ve V.ziya cezalarını düşürdük
    0015 kdv gerçek ödememiz 627 ytl
    1048 15,10
    1084 G.faizi 376,6
    3080 v.ziya 60 ytl olup bununla ilgili kaydı nasıl yapıcam

    ???? (ödenenecek kdv)
    689 KKEG (faiz ve vergi ziyalar)
    360
    ödeme yapılınca

    360 ...
    100...

    0015 nolu kdv yi ne şekilde işleyeceğimi ve nasıl kapatacağımı bulamadım yardımcı olursanız sevinirim.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ekim.2008
    Mesajlar
    117

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    Bu konuda yardımcı olabilecek kimse yokmu? Sorularıma nedense cevap alamıyorum lütfen yardımcı olursanız sevinirim.

  3. #3
    UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    UZMAN Guest

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    Merhaba;

    Öncelikle bahsi geçen faturaları girdiğiniz kayıtları ters kayıt yapmak suretiyle düzeltiniz.
    Daha sonra ilgili ayda yaptığınız KDV mahsubunu ters kayıt yaparak düzeltiniz.

    Böylece 391 ve 191 hesaplarda yaptığınız düzeltme beyannamesi kadar bakiyeler kalacaktır.

    Daha sonra KDV tahakkukunu olması gerektiği şekilde yapınız. Ve Vergi ziyaı cezasını KKEGye atarak kaydı tamamlayınız.

    Örnek

    Baksettiğiniz dönemde diyelim ki

    191 100.000 YTL
    391 98.000 YTL bakiye vermekteydi.

    Mahsubu şu şekilde yapmıştınız

    --------- / / -------------
    391 98.000
    190 2.000

    191 100.000
    -------- / / --------------

    Daha sonra kdv si 2.500 ytl olan alım faturasını iptal ettiniz

    --------- / / -------------
    320 16.388,89

    153 13.888,89
    191 2.500,00
    Çıkartılan fatura düzeltme kaydı
    ---------- / /-------------

    Daha sonra KDV tahakkukun iptal etmelisiniz

    --------- / / -------------
    191 100.000

    391 98.000
    190 2.000
    -------- / / --------------

    Ve yenş tahakkuku girdiniz 50 ytl de ceza kesildi
    -------- / / -------------
    391 98.000
    689 50
    191 97.500
    360 500
    369 50
    -------- / / --------------

    Saygılarımla,

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Ekim.2008
    Mesajlar
    117

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    Sayın uzman çok teşekkürler yardımlarınız için gayet anlaşılır şekilde izah etmişsiniz.Fakat tek bi yerde takıldım; aldığım faturalar gider faturası idi yani 153 değil 770 hesabı alacak kaydedemeyeceğimize göre ona karşılık 679 hesap gibi bi hesapmı kullanmam lazım teredütte kaldım açıkçası.

  5. #5
    UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    UZMAN Guest

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    Merhaba,

    Geçici Vergi ve Kurumlar vergisi beyannamelerinde düzeltme yaptınızmı...????

    Saygılarımla,

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Ekim.2008
    Mesajlar
    117

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    Hayır yapılmadı sadece 2 ay için kdv düzeltmesi yapıldı. Bildiğim kadarıyla kendimiz inceleme olmadan düzeltme verdiğimiz zaman geçici ve kurumları düzeltmemize gerek yok ???

  7. #7
    ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ZİNDAN isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Eylül.2006
    Mesajlar
    7.041

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    Alıntı mursey2001 Nickli Üyeden Alıntı
    Hayır yapılmadı sadece 2 ay için kdv düzeltmesi yapıldı. Bildiğim kadarıyla kendimiz inceleme olmadan düzeltme verdiğimiz zaman geçici ve kurumları düzeltmemize gerek yok ???
    %10 luk bir fark yok ise, K.Geçici için düzeltme beyannamesi vermenize gerek yok.Ancak Kurumlar beyannamesine ilişkin düzeltme verilmeli.

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Ekim.2008
    Mesajlar
    117

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    yani Kurumların düzeltmesini vermeden Kdv nin düzeltme kaydını işleyemicem mi?

  9. #9
    ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ZİNDAN isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Eylül.2006
    Mesajlar
    7.041

    Ynt: Kdv Düzeltme Beyanı

    Alıntı mursey2001 Nickli Üyeden Alıntı
    yani Kurumların düzeltmesini vermeden Kdv nin düzeltme kaydını işleyemicem mi?
    Asıl Kurumların düzeltmesini vermen için Kdv düzeltme kaydını işlemen gerek.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Düzeltme Beyanı
    Konu Sahibi arca2008 Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 03.Şubat.2016, 15:50
  2. Düzeltme Beyanı
    Konu Sahibi taxmans48 Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 28.Ocak.2016, 15:03
  3. Bs düzeltme beyanı
    Konu Sahibi meralc Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 15.Temmuz.2011, 11:05
  4. KDV Düzeltme beyanı
    Konu Sahibi chvnbr Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 17.Haziran.2010, 23:18
  5. Düzeltme Beyanı
    Konu Sahibi @SMMM Forum KDV
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 27.Aralık.2005, 21:15

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36