kamu işçi maaş

Konu: İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    161

    İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu

    Arkadaşlar Mrh.
    Benim sorum şudur.Aralık ayında ihr.kayıtlı satış yaptık ve ben e bildirgede tecil kdv kısmına işledim.bu ay gçb geldi varsayarsak işlemini nasıl yapmam lazım.E- bildirgede çıkacak kdv nasıl mahsup edeceğim.Hangi kalemde düşümüne yapmam lazım.Dilekçe yazıp vergi dairesine gçb ve fat.fatoposi ile vereceğim ama beyanname üstünde nasıl bildirmem lazım.


  2. #2
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.503

    Ynt: ihraç kayıtlı satışta kdv mahsubu

    Alıntı NEŞE79 Nickli Üyeden Alıntı
    Arkadaşlar Mrh.
    Benim sorum şudur.Aralık ayında ihr.kayıtlı satış yaptık ve ben e bildirgede tecil kdv kısmına işledim.bu ay gçb geldi varsayarsak işlemini nasıl yapmam lazım.E- bildirgede çıkacak kdv nasıl mahsup edeceğim.Hangi kalemde düşümüne yapmam lazım.Dilekçe yazıp vergi dairesine gçb ve fat.fatoposi ile vereceğim ama beyanname üstünde nasıl bildirmem lazım.
    Sayın Neşe Hn.

    İhr.Kayıtlı Satış Yapıldığı zaman Fauranın üzerinde KDV'yi göstereceksiniz.Fakat Şerh düşeceksiniz.(3065 sayılı kdv kanuna göre ihr.kayıtlı satış olduğundan kdv.tahsil edilmemiştir diye) Daha sonra bunu E-Beyannamede Tev.Uyg.İşlemler içinde gösterecek E-Beyannamenin arka kısmında İhr.Kayıtlı kısmındada göstereceksiniz.Daha sonra GÇB geldiğini varsayarsak Yüklenilen ve İnd.Kdv listeleri ile beraber İhr.kayıtlı kesilen faturaların listesini 84 nolu KDV tebliğine göre hazırlayıp Vergi Dairesine Vereceksiniz.

    Burda en önemli nokta E-Beyanname doldurulurken İhr.Kayıtlı Kısmı doldururken YÜKLENİLEN KDV kısmını muhakkak doldurmak gerekiyor eğer boş veya sıfır yazarak geçerseniz vergi dairesi iade talebinde bulunduğunuz zaman yüklenilen kdv'yi boş geçtiğiniz için DÜZELTME isteyebilir onun için Yüklenilen kısmını muhakkak yazın.hatta imkanınız varsa tekrar liste ile uğraşmamak için E-BEYANNAMENİN EKLER kısmında İHR.SAT.için olan bölüm doldurularak listeden de kurtulabilirsin

    ferhat
    SMMM DR. FERHAT SUCU
    DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
    KONKORDATO KOMİSERİ

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    161

    Ynt: İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu

    Dediğinizi anladım fakat şubat e bildirgesinde bir işlem yapacak mıyım.sadece dediğiniz evrakları hazırlamam yeterlimi şubatta ödeme çıktı diyelim.bu rakamı beyanname üzerinde düşemeyeceğim herhalde.şubat tahakkuk edecek sonra evraklarla mahsup isteyeceğim anladığım kadarıyla...

  4. #4
    Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ogün Güneş Guest

    Ynt: İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu

    Tecil edilen verginin terkini talepli bir dilekçe ile istenen evrakları dosya halinde vereceksiniz.
    _________________________________________________
    Ocak beyanınızda zaten tecil kdv gösterdiniz ancak tahakkukta tecilsiz ödenecek rakam çıktı, amaç ikisi arasındaki farkı daha sonra terkin dilekçesi ile eritmek. Şubat beyanında yapacağınız bir işlem yok. İşlemi vergi dairesi yapacak.

  5. #5
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.503

    Ynt: İhraç Kayıtlı Satışta Kdv Mahsubu

    Alıntı NEŞE79 Nickli Üyeden Alıntı
    Dediğinizi anladım fakat şubat e bildirgesinde bir işlem yapacak mıyım.sadece dediğiniz evrakları hazırlamam yeterlimi şubatta ödeme çıktı diyelim.bu rakamı beyanname üzerinde düşemeyeceğim herhalde.şubat tahakkuk edecek sonra evraklarla mahsup isteyeceğim anladığım kadarıyla...
    Tecil edilen verginin terkini talepli bir dilekçe ile istenen evrakları dosya halinde vereceksiniz.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Ocak beyanınızda zaten tecil kdv gösterdiniz ancak tahakkukta tecilsiz ödenecek rakam çıktı, amaç ikisi arasındaki farkı daha sonra terkin dilekçesi ile eritmek. Şubat beyanında yapacağınız bir işlem yok. İşlemi vergi dairesi yapacak.

    Sayın Ogün Güneş'in yazdığı gibi yapacaksınız.(sizin yazdığınızda aynı)

    SMMM DR. FERHAT SUCU
    DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
    KONKORDATO KOMİSERİ

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. İhraç Kayıtlı Satışta Tecil Terkin Hk.
    Konu Sahibi smmmknk Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 21.Temmuz.2014, 12:05
  2. İhraç kayıtlı satışta intaç tarihi hk.
    Konu Sahibi furkan yasar Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 12.Mayıs.2010, 16:24
  3. Cevap: 3
    Son Mesaj : 21.Mayıs.2009, 18:26
  4. İhraç Kayıtlı Satışta İade Dönemi
    Konu Sahibi sdty Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 31.Temmuz.2008, 16:27
  5. Cevap: 2
    Son Mesaj : 12.Ekim.2005, 13:18

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36