kamu işçi maaş

Konu: Devreden Kdv de Tutarsızlık

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Mart.2008
    Mesajlar
    30

    Devreden Kdv de Tutarsızlık

    2009 Eylül'de yeni açılış yaptığımız mükellefimize, hiç geliri -gideri olmadığı için boş kdv beyannamesi ve Ba-Bs beyannamesi verdik, tahakkuklarını kestirdik. Fakat daha sonra , mükellefimiz 9.ay için aldığı demirbaşların faturalarını getirdiğinden 9. aya ek beyan vermek düşüncesiyle bu faturaları 9. aya kaydettik. 10. aya devreden kdv. çıktı . Ama bugün 9. aya ait beyannameyi onaylamayı unuttuğumuzu farkettik. Yani hala VD'sinde 9 aydan devr. kdv. sıfır görünüyor, ama Ekim ayı KDV beyanında önceki dönemden devr.kdv.)9.aydan devr.kdv) 1761TL görünüyor. Vergi Dairesinden nedenini açıklamamız ve düzeltme yapmamız için yazı geldi. Şimdi sorum şu , 9.ay kdv için düzeltme beyannamesi vereceğiz 10 aya devreden de ve takip eden diğer ayların KDV beyanlarında sorun çıkmayacak. Fakat Ba formu 9. dönemde boş verilmişti. 9. ay Ba formuyla 9.ay KDV beyannamesini karşılaştırırlar mı? Karşılaştırırlarsa 8000TL'yi geçen tutar yok ama diğer mal ve hizmetler bölümünün dolu olması gerekir, ne yapmamı önerirsiniz. Yardım ve yanıtlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
    Saygılar...


  2. #2
    T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    T U R K O Guest

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    Alıntı Hulya_35 Nickli Üyeden Alıntı
    2009 Eylül'de yeni açılış yaptığımız ...
    Henüz Ağustos 2009 bitmedi! Galiba 09/2008 demek istediniz. 09/2009 kdv düzelttiğinizde vd Ba nında farkına varacak ve düzeltme isteyecektir. Düzeltme Ba verdiğinizde ceza kesilecektir. Dönemi itibari ile eski kanuni düzenlemeye tabi olduğu için ya cezaya katlanırsınız ya uzlaşma yada yargı yoluna gidersiniz.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    485

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    Hülya hanım 2009/ Eylül Dönemi daha gelmedi, sorun yaşadığıınız dönem Eylül/ 2008 dönemi olabilirmi?

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mart.2008
    Mesajlar
    30

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    Çok özür dilerim, 2008 yılı olacak. Oruçlu iken böye bir yazı gelince moral sıfır oldu, tabi haliyle yanlış yazmışım. Bugün artık benden hayır gelmez

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Şubat.2009
    Mesajlar
    24

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    Hülya hanım,malesef düzeltmeden sonra ceza kesilecektir.Uzlaşma en mantıklı yol gibi görünüyor.
    Kara kartal oley!

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2009
    Mesajlar
    1

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    9.ay kdv beyannamesinde düzeltme verin. babs formuna dokunmayın.8.000 tl sınırını geçmediğinden sıkıntı olmayacaktır.eğer farkına varılırda düzeltme isterlerse o zaman düzeltme verirsiniz.10 ay kdv beyanında devreden yazmakla hata etmişsiniz.demirbaşların kdv lerini maliyete ekleyerek kayıt etseydiniz sorun yaşanmazdı.sadece ind.kdv den faydalanamamış olurdunuz.zaten 1.761 tl sı demişsiniz.düzeltilecek 9.ay babs'sindende katlanacağınız ceza miktarı yaklaşık o kadar zaten.
    S.M.M.M TURGAY KAPIYOLDAŞ

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Mart.2008
    Mesajlar
    30

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    Cevap veren herkese çok teşekkür ederim. Sayın TUGU, aynen öyle yapmayı düşünüyorum. Kdv için düzeltme vereceğim. Ba formuna şimdilik dokunmayacağım. Fark edip isterlerse o zaman cezaya katlanacağım artık. Herkese işlerinde kolaylıklar ve başarılar dilerim...

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Ocak.2010
    Mesajlar
    2

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    beninde öyle bir sorunum var biraz farklı tabi devreden kdv de 165 tl fark var ne yapmam gerkiyo
    düzeltme versem bir sorun olurmu :-[

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Ocak.2010
    Mesajlar
    2

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    şimdiden herkese teşekkür ediyorum daha yeni olduğum için biraz tedirginim

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2009
    Mesajlar
    1.491

    Ynt: Devreden Kdv de Tutarsızlık

    Alıntı seda1818 Nickli Üyeden Alıntı
    beninde öyle bir sorunum var biraz farklı tabi devreden kdv de 165 tl fark var ne yapmam gerkiyo
    düzeltme versem bir sorun olurmu :-[
    anladığım kadarıyla beyanname ile kendi kayıtlarınız (mahsuplaşmada) arasında farkdan bahsediyorsunuz şayet beyanname 165 tl fazla ise kayıtlarınızda kdv 165 tl olan bir fatura silinmiştir, yok eğer kayıtlarınızda 165 tl lik fazlalık varsa o zaman da kdv si 165 tl olan bir fatura beyannameden sonra işlenmiştir...
    Ne dem bakî, ne gam bakî, ya Hû

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. 2 Yıllık Bordroda Tutarsızlık
    Konu Sahibi Arslan34 Forum SGK Mevzuatı
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 05.Eylül.2017, 20:32
  2. Fatura Tahsilatı Merkezinde Kdv Beyannamesinde Tutarsızlık ..
    Konu Sahibi acemismmm Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 30.Temmuz.2015, 10:11
  3. GSS Prim Borcundaki Tutarsızlık
    Konu Sahibi -mert- Forum SGK Mevzuatı
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 26.Kasım.2012, 21:21
  4. Devreden Kdv
    Konu Sahibi UDikenli Forum KDV
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 20.Kasım.2007, 19:01
  5. Devreden Kdv Hk.
    Konu Sahibi hasanali Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 29.Haziran.2007, 10:44

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36