kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni
  • 1 Post By ferhat

Konu: Geçici Verginin KDV İadeye Mahsubu Ve Muhasebe Kaydı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Kasım.2010
    Mesajlar
    1.014

    Geçici Verginin KDV İadeye Mahsubu Ve Muhasebe Kaydı

    2012 yılı 3.dönem geçici vergisini KDV iadesinden mahsup istedik 20.000 TL
    Ancak mahsup henüz gerçekleşmemiştir
    Bu durumda;
    370 ve 371 hesap nasıl olacaktır
    Ödenmiş gibi kayıt yapmalımıyız yoksa yapmamalımıyız
    Saygılar


  2. #2
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.452
    Alıntı Ertann Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2012 yılı 3.dönem geçici vergisini KDV iadesinden mahsup istedik 20.000 TL
    Ancak mahsup henüz gerçekleşmemiştir
    Bu durumda;
    370 ve 371 hesap nasıl olacaktır
    Ödenmiş gibi kayıt yapmalımıyız yoksa yapmamalımıyız
    Saygılar

    Sayın Ertann

    Sorunuz hatalı? Gerçekten böylemi ?

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Kasım.2010
    Mesajlar
    1.014
    Üstadım hata nerede anlayamadım?? Gerçekte olmayan bir hususu zaten misal verere sorarım
    Ben fikrimi söyleyeyim o zaman
    Mahsup gerçekleşmeden yani borç silinmeden 371 hesap çalışmaz ancak beyannamede düşüm yapılır ancak kayıtlarda henüz borç olarak gözüktüğünden 360 hesapta kurumlar vergisi olarak gözükür
    Ancak mahsup gerçekleşipte vergi silindiğinde gerekli mahsup kaydıda artık 370 kullanılamayacağından 360 hesaptan 136 hesabın kaydı yapılır
    Cevap gelmediğinden ben kendi düşünceme göre yaptım
    Not: KDV iade talebimiz danışmanlık üzerine olduğundan mahsup talebimiz VİR ile çözülecek bu sebeple mahsup işlemi bir kaç yıl alabilirmiş
    Saygılar

  4. #4
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.452
    Sayın Ertann

    Çok özür dilerim.Ben soruyu bir kez daha okuyunca hatalı anladığımı farkettim.Herhalde yorgunluktan bu aralar bir yandan kurslar ,bir yandan seminerler ,bir yandan Yeni G.V.K kanun tasarısı üzerine çalışmalar,bir yandan Yeni Gelirin toplanması ve beyanı v.s,v.s derken sizin sorunuzda yorulduğumu hatırladım .Buda bizim için bir Nazar boncuğu olarak kalsın ve soruya kısa bir cevap verip.Çekilelim

    370 ve 371 hesabı karşılıklı çalıştırdaıktan sonra aradaki farkı 360 Ödenecek Vergi ve fonlar hesabına alacaksınız.KDV iadesi gerçekleşene kadar onunda tahakkuku kaydını 190,191,391 yapıp aradaki farkı 136 hesaba alacaksınız.İadeniz gerçekleştiğinde

    ____________________________/_____________________________

    360








    136

    ______________________________/______________________________

    hesapları karşılaştırarak mahsup işlemini gerçekleştireceksiniz



    Saygılarımla

    FERHAT

  5. #5
    aşkınbulduk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    aşkınbulduk isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2008
    Mesajlar
    2.355
    ferhat üstadım ben anlamadım?

    geçici mahsubu isteniyor,nasıl 360 hesap kalıyor..370 olurmu ki ?
    Ne Mutlu Türküm Diyene!

  6. #6
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.452
    Aşkın biliyormusun ? soruyu bende öyle anladım.Sonra soruyu tersten okudum.Doğru çıktı..

    Doğrusu ; Firma 3 dönem geçici vergiyi ödemek yerine KDV iadesinden mahsup istemiş.
    aşkınbulduk bunu beğendi.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Leasing muhasebe kaydı ve geçici vergiden mahsubu
    Konu Sahibi alper Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 10.Ağustos.2011, 16:12
  2. Ödenmeyen Geçici Verginin Kurum Beyanından Mahsubu ???
    Konu Sahibi ismka75 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 19.Haziran.2008, 17:46
  3. Geçici Verginin, Diğer Vergi Borçlarına Mahsubu.?
    Konu Sahibi ZİNDAN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 26.Nisan.2007, 21:20
  4. Geçici Verginin Mahsubu.?
    Konu Sahibi ZİNDAN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 05.Nisan.2007, 17:16
  5. Cevap: 6
    Son Mesaj : 24.Kasım.2006, 17:47

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36