Arkadaşlar herkese merhaba. Bir müşterim oldu ve okul aile birliğinden kantin kiralamış. Kira sözleşmesindeki toplam kira bedeli 1.000 TL olsun bu tutarın %3'ü (30,00TL) defterdarlık mal müdürlüğüne, kalan tutar olan 970,00TL'nin %10'u (97,00TL) il milli eğitim müdürlüğüne, 970,00TL'nin %10'u (97,00TL) ilçe milli eğitim müdürlüğüne, kalan 776,00TL okul aile birliğine ödenecek. (Bu bilgiler sözleşmeden yazılmıştır.)
Şimdi bu konuda ben bildiklerimi yazayım. Ödemeler sonucunda kira stopajı yapmayacağım. Ama ödemeler üzerinden KDV-2 beyannamesi vereceğiz. Şimdi kafama takılan soruları sorayım;
1- KDV-2 düzenlenirken 1.000,00TL'yi mi baz alacağım yoksa okul aile birliğine ödenecek 776,00TL'yimi baz alacağım.
2- Ödemelerde gider pusulası düzenleyecekmiyim yoksa okul aile birliğimi bir belge düzenleyecek. Gider pusulası düzenlersek orada kdv tutarını göstereceğim değil mi? Ve hangi tutarı göstereceğim?
3- Ödeme kaydedici cihaz alınması zorunlu diye düşünüyorum doğrudur heralde?
4-KDV-2 beyannamesine karşı taraf olarak kimin bilgilerini yazacağım?
Yanlış olduğum yer var ise düzeltirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler...