taşeron kamu işçi maaş programı

Konu: Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2013
    Mesajlar
    483

    Demirbaş Satışı Kdv Beyannamesinde Düzeltme

    iyi çalışmalar,

    2014 yılına ait demirbaş satışları kdv beyannamesinde matraha eklenerek bildirilmiş. Vergi dairesinden gelen yazıda matrah açıklaması sorulmuş ve ilgili düzeltmenin yapılması istenmiş. Matrah değişmediği için 2014 aralık kdv beyannamesinde tek seferde bildirim yapmak istiyorum bu uygunmudur?
    Bir de toplam satıştan demirbaşı düşüp demirbaşı ayrı olarak satış göstermek sıkıntıya yol açar mı?

    "Gevşemeyin,üzülmeyin,eğer hakikaten inanıyorsanız,muhakkak üstün olan sizsinizdir." Âl-i İmrân/139

  2. #2
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.721
    Düzeltme yapmadan evvel daireyle görüşmenizi tavsiye ederim.Nasıl olsa bir düzeltme yapacaksınız.En azından nasıl yapmanız gerektiğini sorarsınız.Yanlış üstüne yanlış yapmamış olursunuz.
    Yapacağınız düzeltme sanırım şöyle olacaktır.
    Amortismana tabi iktisadi kıymet satışını,normal satış matrahından düşeceksiniz.Her ikisini de kendi satırlarında beyan edeceksiniz.
    Ayrıca;
    "Bir de toplam satıştan demirbaşı düşüp demirbaşı ayrı olarak satış göstermek sıkıntıya yol açar mı?"
    Zaten vergi dairesi sizden bunu istemiyor mu?Düzeltmede zaten böyle yapmayacak mısınız?
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Nisan.2013
    Mesajlar
    483
    Tahsin hocam cevap için teşekkür ederim. "Bir de toplam satıştan demirbaşı düşüp demirbaşı ayrı olarak satış göstermek sıkıntıya yol açar mı?" burada aslında şunu demek istemiştim(sebebini yazmadığım için bilmenize imkan yoktu tabi). 12.ay kdv beyannamesindeki satış matrahı toplam düşecek olduğum demirbaş satışından düşük. yani sadece demirbaş satışı yapmış olacaktım, tereddütüm bu yüzden di.
    Syg.
    Konu aygunh34 tarafından (24.Ocak.2017 Saat 09:15 ) değiştirilmiştir.
    "Gevşemeyin,üzülmeyin,eğer hakikaten inanıyorsanız,muhakkak üstün olan sizsinizdir." Âl-i İmrân/139

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    346
    Bence tek seferde düzeltme yapamazsın her demirbaş satışı olduğu dönemde "diğer işlemler" bölümündeki amortismana tabi sabit kıymet sütununda göstermelisin.

  5. #5
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.721
    Alıntı aygunh34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tahsin hocam cevap için teşekkür ederim. "Bir de toplam satıştan demirbaşı düşüp demirbaşı ayrı olarak satış göstermek sıkıntıya yol açar mı?" burada aslında şunu demek istemiştim(sebebini yazmadığım için bilmenize imkan yoktu tabi). 12.ay kdv beyannamesindeki satış matrahı toplam düşecek olduğum demirbaş satışından düşük. yani sadece demirbaş satışı yapmış olacaktım, tereddütüm bu yüzden di.
    Syg.
    Rakamlandırırsanız belki daha netleşir olay..
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Nisan.2013
    Mesajlar
    483
    2014 yılı toplam demirbaş satışım 548.000,00 tl fakat 12.ayda bildirdiğim matrah 423.000,00 tl idi. Tek seferde demirbaş satışı göstersem bile yeterli olmayacaktı ve 11.ay da düzeltme yapmam gerekecekti. Bende hiç sıkıntı olmasın diye demirbaş satışı ile ilgili ocak , şubat , haziran , eylül aylarına düzeltme beyannamesi verdim. matrah değişmediği içinde sonraki aylarda sıkıntı çıkmadı.4 adet damga tahakkuku ile bu işi hallettik.

    cevaplar için teşekkür ederim.
    Syg.
    "Gevşemeyin,üzülmeyin,eğer hakikaten inanıyorsanız,muhakkak üstün olan sizsinizdir." Âl-i İmrân/139

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Aralık.2012
    Mesajlar
    222
    Ömürsün aygunh34 Kendin sordun, kendin cevapladın. Doğrusunu yaptın en sonunda. Şimdi düşününce, aralık ayında düzeltme yapma imkanın olmuş olsaydı, başın b formu ile dertte olabilirdi; aralık ayında o kadarlık bir satışı b formunda beyan etmediğin için. Düzeltme de kısa yol yok, doğrusu ne ise onu yapmak en iyisi.

    İyi çalışmalar,

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 2
    Son Mesaj : 06.Aralık.2012, 12:50
  2. Düzeltme beyannamesinde Vergi Ziaı cezası hk.
    Konu Sahibi REFİKARAC Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 02.Şubat.2012, 10:07
  3. Düzeltme Beyannamesinde Damga Vergisi
    Konu Sahibi abcd Forum KDV
    Cevap: 19
    Son Mesaj : 11.Ekim.2010, 22:25
  4. Kdv Beyannamesinde Demirbaş
    Konu Sahibi zaferesenyurt Forum KDV
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 23.Nisan.2010, 17:31
  5. Cevap: 10
    Son Mesaj : 06.Haziran.2007, 09:30

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36