kamu işçi maaş

Konu: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

  1. #1
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.805

    BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    Selam arkadaşlar.
    8.aya ait BA ve KDV beyanları malumunuz verildi.Fakat firmada 20.000 + kdv'lik bir fatura kalmış.Karşı taraf bunu kendi BS'sinde beyan etmiş.Biz BA da beyan etmediğimiz gibi KDv beyanında da kayıtlara alamadık.Şu anda almayı düşünüyoruz ama tereddütlerimiz var.BA için 10 günlük süre bugün doluyor.Yani bugün düzeltme verirsek BA için ceza kesilmeyecek.Fakat kdv'yi düzeltirsek devreden kdv artacağından inceleme sebebi olacak bunuda istemiyoruz. Bazı alternatifler var ama hangisini uygulayalım karar veremedik.
    1- Faturayı 8.ay kayıtlarına almak,kdv'sini 192 de göstererek 9.ayda düşmek.BA ya düzeltme vermek.Kdv'ye vermemek.Fakat bu seferde beyandaki indirimler matrahı toplamı ile BA toplamı tutmayacak.
    2- Faturayı 9.aya kayıt etmek ve 9.ay BA sında göstermek.Bu durumda da karşı taraf 8.ayda BS de göstermiş bizde 9.ayda BA da göstermiş olacağız.Bu da sorun olacak.

    Sizler nasıl bir öneri de bulunabilirsiniz.Tşk.ler saygılar.

    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  2. #2
    Üyelik tarihi
    Kasım.2008
    Mesajlar
    18

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    Sayın Twolf

    Bizimde geçen ay KDV de indirim konusu yapamadığımız faturalar tesbit edildi.Ancak biz beyannameyi göndermiştik tabi yönetimle ters düşüldü ulaşmayan fatura var siz kdv çıkardınız diye.
    Bunu düzeltin dediler o faturaları girince ödeme çıkmıyordu.Bu yüzden incelemeye sevk edilmemiz çok yüksekti ancak bununla ilgili vergi dairesi müdürüne izah ettik oda bize daireye bilgi dilekçesi yazın ulaşmayan faturanın postalarda takıldığından indirim konusu yapılamamış ve düzeltme beyannamesi verilmiştir diye...İncelemeye sevk eden vergi dairesi müdürü olduğu için problem ortadan kalkmıştı.Ancak ben sizin probleminize cevap olarak 2.tercihinizin mantıklı olduğu kanaatindeyim.Sonuçda devreden KDV var.B formuyla ilgili bir çapraz kontrolden sorguya çekilirseniz fatura elimize geç ulaştı o yüzden uyumsuzluk var diye cevaplayabilirsiniz?Çünkü piyasada bu sıkıntıyı yaşayan binlerce firma var..

    İyi çalışmalar..

  3. #3
    T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    T U R K O Guest

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    Ba düzeltin. kdv içinse 9. ayın başına işleyip 9. ay kdv'si ile beyan edin. En fazla eğer kayıt zamanını geçirdi iseniz incelemede fark edilirse kayıt nizamına uymamaktan ceza yersiniz.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    1.340

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    8.aya işleyin ba ve kdv yi düzeltin. 190 devreden rakamınız artsada izahat kısmına .... firmadan A-.... nolu fatura postadaki gecikme nedeni ile tarafımıza yeni ulaşmış bulunmakta matrah ve kdv tutarını belirtin .eğer beyannamenizde başka bir problem yoksa bu şekilde işlem yapın derim benim geçen sene mayıs ayında başıma gelmişti. bu işlemi yaptım ve incelemeyede çağrılmadım.

  5. #5
    T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    T U R K O Guest

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    Eğer postadan kaynaklı ise ft arkasına damgalı zarfı eklemeyip saklamayı unutmayın. Her geç ulaşanı postadan diyemezsiniz. Elinizde kanıt olması gerekir.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    1.340

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    bu tarz işlemler genellikle postadaki gecikmeden kaynaklanıyor.Ama buradaki posta örnektir. gecikmenin gerçek nedenini mantıklı bir dille izahat kısmına yazması yerinde olacaktır.

  7. #7
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.805

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    Evet çeşitli görüşler var.Elbetteki herkes kendisine en uygun olanını tercih edecektir..Sanırım bu durumda faturayı 8.ay kayıtlarına alarak hem BA yı hemde kdv'ye düzeltme vermek en sağlıklısı olacak.Gerekçede de sayın Cetvel'in önerisini yazmak doğru olacak.Gecikmenin postadan kaynaklandığını bilmiyoruz.Fatura elimize geç ulaştı şeklinde açıklama yaparsak yeterli olur sanırım.
    Yorumlarınız için çok tşk.derim.Saygılar
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Ocak.2007
    Mesajlar
    49

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    sayın arkadaşım şunu söyleyeyim kdv düzeltmesi yap çeninme. BA BS için se düzeltme için 10 gün ek süre verildi Öucz uygulanmazdı sizin soru gününüzde geçmemişti. bu gün için diyeceğim şu 500 tl öucz ba bs için, kdv de devreden artıyor diye çekinmeyin. güzel bi izahat yazın sıkıntı olmaz.

  9. #9
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.805

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    Tşk.arkadaşlar dün ba ve kdv için düzeltme verdim.İnşallah sorun çıkmaz zaman gösterecek.Saygılar.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  10. #10
    T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    T U R K O Guest

    Ynt: BA ve KDV beyanı düzeltmesi hakkında soru.

    Eğer 8. aya ait Ba için dün (16/10/2009) düzeltme verdi iseniz bir gün farkla ceza yemişsiniz demektir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. GMSİ - Kira Gelirleri Beyanı 100 Soru - 100 Cevap
    Konu Sahibi admin Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 16.Mart.2016, 12:16
  2. Kdv Beyanı Düzeltmesi̇
    Konu Sahibi YASİN23 Forum KDV
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 01.Eylül.2015, 16:52
  3. Enflasyon Düzeltmesi Karlarının Beyanı
    Konu Sahibi avaca Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 03.Mayıs.2014, 15:33
  4. Cevap: 3
    Son Mesaj : 14.Eylül.2011, 18:13
  5. Serbest Meslek Erbabında vergi beyanı ile ilgili soru.
    Konu Sahibi Tahsin Kurt Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 15
    Son Mesaj : 26.Mart.2009, 13:34

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36