kamu işçi maaş

Konu: Kar/zarar hesaplama

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    44

    Kar/zarar hesaplama

    acil
    merhaba;

    kapanış kayırlarının sonunda takılıyorum.mantığını anlamıyorum.
    690 alacak kalanı 16.400,67 TL
    K.K.E.GİDER.....:916,50 TL
    GEÇİCİ VERGİ ÖDEMELeri
    1.dönem:863,60
    2.dönem:495,55
    3.dönem:205,05
    4.dönem:1899,23

    kayırlarımı nasıl yapabilirim.BDP de bilancodaki kara ve ticari kara ne yazmalıyım .
    teşekkür ederim


  2. #2
    koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2008
    Mesajlar
    3.826

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    ____________/______________
    371 1.899,23
    193 1.899,23
    ___________________________
    691 3.463,43
    370 3.463,43
    ____________________________
    690 16.400,67
    691 3.463,43
    692 12.937,24
    ____________________________
    692 12.937,24
    590 12.937,24
    ____________________________
    370 3.462,42
    371 1.899,23
    360 1.563,19
    Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    44

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için;

    fakat 360 da ödeme var ödemeleri düşülmüş haliyle direkt ödediği vergileri yazdım dönem olarak yani ödeme çıkmaması lazım değilmi?

  4. #4
    koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2008
    Mesajlar
    3.826

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    Normal olarak tahakkuk eden geçici vergileri yazdığınızı düşünmüştüm. Bu yeni bilgiye göre kayıtları düzeltelim.

    371 3.463,43
    193 3.463,43
    ___________________________
    691 3.463,43
    370 3.463,43
    ____________________________
    690 16.400,67
    691 3.463,43
    692 12.937,24
    ____________________________
    692 12.937,24
    590 12.937,24
    ____________________________
    370 3.462,42
    371 3.463,43
    Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    44

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    4.dönem 2012 de ödeneceğinden 1899,23 tl 193 te gözükmüyor.bununla ilgili nasıl yevmiye kaydı yapabilirim

    teşekkür ederim.

  6. #6
    koraykarakaya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    koraykarakaya isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2008
    Mesajlar
    3.826

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    Peki neden 4.dönem geçici vergi tahakkuk ettiğinde 193/360 kaydını yapmadınız, bunu tahakkuk aşamasında yapmanız, ödemede de 360/102 kaydını yapmanız gerekir. Haa, tahakkuk edip de ödenmemiş geçici vergi varsa bu kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup edilemeyeceği için yapmanız gereken 371/193 kaydını yapmamaktı.

    Özetle en baştan yaptığınız kayıt hatalı. Bunu düzeltmek için ilk olarak 2011/4 dönemi ile ilgili eksik yevmiye kaydını tamamlayın.
    Tarafımca yazılan mesajları şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    44

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    ben anlamıyorum kafam çook karışık.
    bütün vergiler ödendi.sanırım ben son dönem geçici vergi kaydını yaparken 193 borc 360 alacak yapmalıyım.
    2012 de ödendiği için bütün ödenmiş geçici vergileri düşebilirim.
    doğru anlamışmıyım

  8. #8
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.452

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    Evet . doğru anlamışsınız

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    44

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Nisan.2012
    Mesajlar
    44

    Ynt: kar/zarar hesaplama

    MERHABA;

    Beyannameyi gönderirken gelir tablosundaki yere en alltaki yasal yükümlülüklere 3463,43 vergiyi düşmem gerekir değil mi?

    net kar hem bilançoda hemde gelir tablosunda vergiden düşülmüş hali net 12937,24 mü olucak?

    ticari kar ise 16400,67 mi olur ?

    Bilgileriniz için çok çok teşekkür ederim.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Kar Zarar Hesaplama
    Konu Sahibi sedat21 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 16.Ağustos.2015, 16:22
  2. 1.Dönem Geçici Vergide Zarar Varken Kar Hesaplama
    Konu Sahibi aygunh34 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 10.Ağustos.2015, 16:59
  3. Zarar ve kan.kab.ed.gid.
    Konu Sahibi caneraslan Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 12
    Son Mesaj : 06.Mart.2012, 16:30
  4. Leasing Hesaplama Tablosu ve Bileşik Faiz Hesaplama Excel Dosya!
    Konu Sahibi Kızıldereli Forum Konu Dışı
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 01.Temmuz.2011, 10:53
  5. Ticari Zarar & Mali Zarar
    Konu Sahibi sefa Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 09.Aralık.2005, 19:25

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36